Перерассчитывается НДФЛ за предыдущий период после выплаты зарплаты
У сотрудника начислена з/пл за апрель:
оклад 8412
премия 4598 (в коде дохода для НДФЛ стоит галка, что соответствует оплате труда) дата док-та 28.04, выплата вместе с з/пл 28.04
НДФЛ посчитан верно: (вычет 1400), Оплата труда 976р, Прочие доходы 534р.
Все верно.
Выплачиваем з/пл за апрель 28.04, как и планировалось.
Дальше интересное: при начислении з/пл за май в НДФЛ картина маслом(
Прочие доходы -118р дата получения дохода 28.04
Оплата труда +118р дата получения дохода 30.04
С чего бы это???
Если отменить выплату з/пл за апрель, то в начислении за май эти строки не создаются.
Думается мне, что каким-то образом это связано с предоставленными вычетами...Но каким?
Ну или с чего этот перерасчет?
оклад 8412
премия 4598 (в коде дохода для НДФЛ стоит галка, что соответствует оплате труда) дата док-та 28.04, выплата вместе с з/пл 28.04
НДФЛ посчитан верно: (вычет 1400), Оплата труда 976р, Прочие доходы 534р.
Все верно.
Выплачиваем з/пл за апрель 28.04, как и планировалось.
Дальше интересное: при начислении з/пл за май в НДФЛ картина маслом(
Прочие доходы -118р дата получения дохода 28.04
Оплата труда +118р дата получения дохода 30.04
С чего бы это???
Если отменить выплату з/пл за апрель, то в начислении за май эти строки не создаются.
Думается мне, что каким-то образом это связано с предоставленными вычетами...Но каким?
Ну или с чего этот перерасчет?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Вы не указали программу и релиз. В ЗУП 3.1 см. регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом. Не прозрачно, но в последнем релизе 3.1.6 м.б. связано с тем, что выплата производилась раньше даты получения дохода по зарплате и это прошлые незарплатные перерасчеты. В более ранних с НДФЛ вообще бардак.
Здравствуйте.
Вообще странно, что присутствует запись с видом "прочие доходы". Точно не меняли настройки вида расчета премии? Если ранее стоял код 2003, а потом поменяли на 2002, или трогали реквизит "Категория дохода" такое могло бы привести к данной ситуации. Первым делом:
1) перепровести документ премии
2) удалить сотрудника (именно так! потому что в контекстном меню есть просто пункт "удалить", он не подходит) и заново добавить в документе "Начисление зарплаты и взносов" за апрель.
3) удалить сотрудника и заново добавить сотрудника в документе "ведомость в банк/кассу" за апрель.
Вообще странно, что присутствует запись с видом "прочие доходы". Точно не меняли настройки вида расчета премии? Если ранее стоял код 2003, а потом поменяли на 2002, или трогали реквизит "Категория дохода" такое могло бы привести к данной ситуации. Первым делом:
1) перепровести документ премии
2) удалить сотрудника (именно так! потому что в контекстном меню есть просто пункт "удалить", он не подходит) и заново добавить в документе "Начисление зарплаты и взносов" за апрель.
3) удалить сотрудника и заново добавить сотрудника в документе "ведомость в банк/кассу" за апрель.
открываете выплату, и смотрите на какие виды дохода у вас попал в выплате НДФЛ - там он скорее всего и стоит на прочих. дальше просто - или обновить НДФЛ - внопка там такая или сами в табличной части вид сменяете и дату выплаты и перепроводите документ.
Причина просто кто то у выплаты менял тип дохода. а исправить выплаты не додумались. Просто перепроведение здесь не помогает.
Причина просто кто то у выплаты менял тип дохода. а исправить выплаты не додумались. Просто перепроведение здесь не помогает.
(6)
здесь все верно:976 и 534
(6)
Тип дохода никто не менял, он такой с начала года. Выплаты все перезаполняла, результат тот же.
Проблема исчезает если провести выплату зарплаты не 28.04, а 30.04
Сложность в том, что выплата прошла таки 28.04
открываете выплату, и смотрите на какие виды дохода у вас попал в выплате НДФЛ
здесь все верно:976 и 534
(6)
Причина просто кто то у выплаты менял тип дохода. а исправить выплаты не додумались.
Тип дохода никто не менял, он такой с начала года. Выплаты все перезаполняла, результат тот же.
Проблема исчезает если провести выплату зарплаты не 28.04, а 30.04
Сложность в том, что выплата прошла таки 28.04
(12)
я это все знаю. Чем эта информация может помочь в моей ситуации?
если стоит галочка «соответствует оплате труда» то такой доход признаётся только в конце месяца , и ещё один момент при установленной галочке категория дохода не может быть прочие доходы - в этом легко убедится , перевыбрав , категорию дохода
я это все знаю. Чем эта информация может помочь в моей ситуации?
(21) если у вас в настройке кода дохода указана галочка «соответствует оплате труда» то все доходы с этим кодом должны иметь категорию дохода - оплата труда , и соотвественно в регистре не может появится запись с категорией дохода - прочие доходы от трудовой деятельности у тех начислений в котором указан этот код дохода НДФЛ
(22)
А вот и нет.
Начиная с какого-то обновления можно выбрать:
-если в 2002 флаг Соответствует оплате труда установлен, то между Оплата труда и Прочие доходы от рудовой деятельности;
-если флаг снят, то между Прочие доходы и Прочие доходы от рудовой деятельности.
если у вас в настройке кода дохода указана галочка «соответствует оплате труда» то все доходы с этим кодом должны иметь категорию дохода - оплата труда
А вот и нет.
Начиная с какого-то обновления можно выбрать:
-если в 2002 флаг Соответствует оплате труда установлен, то между Оплата труда и Прочие доходы от рудовой деятельности;
-если флаг снят, то между Прочие доходы и Прочие доходы от рудовой деятельности.
(21) Извиняюсь , немного напутал , если в коде дохода галочка установлена , то можно указать категорию дохода - прочие доходы от трудовой деятельности ( тут я был не прав , когда утверждал обратное) , но в данном случае в документе начисления премии должна быть колонка НДФЛ - попробуйте перевыбрать , вид премии в документе Премия
(23)
Колонка НДФЛ появится если я укажу, что выплата производится в межрасчетный период. НО у меня выплата вместе с з/пл и меня устраивает, что НДФЛ считается один раз, а не сначала в док-те Премия, а потом перерасчитывается в док-те Начисление зарплаты,т.к. есть вычеты. И так хватает неясных строк НДФЛ, чтоб их еще практически своими руками создавать.
в данном случае в документе начисления премии должна быть колонка НДФЛ - попробуйте перевыбрать , вид премии в документе Премия
Колонка НДФЛ появится если я укажу, что выплата производится в межрасчетный период. НО у меня выплата вместе с з/пл и меня устраивает, что НДФЛ считается один раз, а не сначала в док-те Премия, а потом перерасчитывается в док-те Начисление зарплаты,т.к. есть вычеты. И так хватает неясных строк НДФЛ, чтоб их еще практически своими руками создавать.
(13)
Отдельным документом Премия, колонки НДФЛ нет, т.к. Выплата вместе с з/пл
При начислении з/пл все считает верно.
Проблемы возникают ПОСЛЕ проведения выплаты 28.04. Если выплату провести 30.04, то все ок
премию начисляли отдельным документом ? В этом документе есть колонка с рассчитанным НДФЛ ?
Отдельным документом Премия, колонки НДФЛ нет, т.к. Выплата вместе с з/пл
При начислении з/пл все считает верно.
Проблемы возникают ПОСЛЕ проведения выплаты 28.04. Если выплату провести 30.04, то все ок
(17)
17. tena _ (tena) 25.05.18 10:10
(13)
премию начисляли отдельным документом ? В этом документе есть колонка с рассчитанным НДФЛ ?
Отдельным документом Премия, колонки НДФЛ нет, т.к. Выплата вместе с з/пл
При начислении з/пл все считает верно.
Проблемы возникают ПОСЛЕ проведения выплаты 28.04. Если выплату провести 30.04, то все ок
потому что именно в выплате проставляется дата перечисления НДФЛ. и ставиться она датой фактической выплаты. Почему у вас она проставляется не правильно надо смотреть код. у нас еще пока зуп 171 версии дальше не торопимся, так как именно с НДФЛ у них пляски от релиза к релизу
17. tena _ (tena) 25.05.18 10:10
(13)
премию начисляли отдельным документом ? В этом документе есть колонка с рассчитанным НДФЛ ?
Отдельным документом Премия, колонки НДФЛ нет, т.к. Выплата вместе с з/пл
При начислении з/пл все считает верно.
Проблемы возникают ПОСЛЕ проведения выплаты 28.04. Если выплату провести 30.04, то все ок
потому что именно в выплате проставляется дата перечисления НДФЛ. и ставиться она датой фактической выплаты. Почему у вас она проставляется не правильно надо смотреть код. у нас еще пока зуп 171 версии дальше не торопимся, так как именно с НДФЛ у них пляски от релиза к релизу
(25)
потому что именно в выплате проставляется дата перечисления НДФЛ. и ставиться она датой фактической выплаты. Почему у вас она проставляется не правильно надо смотреть код
я нигде не писала, что у меня неправильно ставится Дата НДФЛ, проблема вообще в другом! Если выплата 30.04, то все ок, если выплата 28.04, то делается перезачет НДФЛ с Прочих доходов на Оплату труда, причем сумма вообще непонятно какая, 118 руб.
потому что именно в выплате проставляется дата перечисления НДФЛ. и ставиться она датой фактической выплаты. Почему у вас она проставляется не правильно надо смотреть код
я нигде не писала, что у меня неправильно ставится Дата НДФЛ, проблема вообще в другом! Если выплата 30.04, то все ок, если выплата 28.04, то делается перезачет НДФЛ с Прочих доходов на Оплату труда, причем сумма вообще непонятно какая, 118 руб.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот