Как провести корректировку регистров "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате"? ЗУП 3.1
1.
user710787_natmankina
18.05.18 13:39 Сейчас в теме
ЗУП, редакция 3.1 (3.1.5.99), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954)
У нас очень большая задержка по выплате зарплаты (до 6 мес.), Зарплата выдается мелкими суммами (есть и 180, есть и 3900), и много раз за один месяц..
В связи с этим приходится сталкиваться с ситуацией, когда при заполнении документов на выплату "Ведомость в банк" и "Ведомость в кассу", программа видит "разъехавшееся" сальдо задолженности сотрудников по месяцам - в одном месяце переплата, в другом долг, а если сотрудник увольнялся-принимался несколько раз, то вообще винегрет (см. приложенный файл)
Данная проблема возникает из-за неверного закрытия выплат по месяцам. С течением времени эти ошибки накапливаются.
Существует обработка под Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. (https://infostart.ru/public/822025/) К сожалению, для нас такая обработка пока не сделана.
Можно как то сделать корректировки вручную? И что надо откорректировать?
Своего программиста нет, предприятие в стадии банкротства. Сумма задолженности перед работниками очень большая, так что выплачивать будем еще долго.
(1)
Вы показали Ведомость за какой месяц? Общая сумма в Ведомость формируется правильная?
1. Документ Начальная задолженность по зарплате из раздела Главное, Данные на начало эксплуатации делает корректировку по этим двум регистрам.
2.В разделе Администрирование, Переносы данных можно создать документ, Еще, Выбор состава регистров-и выбрать нужные.
3.Если общая сумма ведомостей верная, а неверное только распределение по месяцам из далеко прошлых периодов, можно создать Ведомость, например, за апрель 2018 года, в которую попадут разные +- прошлых период и верные суммы:аванс(с минусом) за апрель без документа-основания и зарплата за вычетом НДФЛ с плюсом с правильным документом-основанием.
Удалить верные суммы за апрель, сумма ведомости при этом станет 0.
Дату ведомости установить 25.12.17 , чтобы не мешала 6-НДФЛ за текущий год.
Тогда новая Ведомость за апрель заполнится только суммами апреля.
А Ведомость за май только суммами мая.
(1)
Вы показали Ведомость за какой месяц? Общая сумма в Ведомость формируется правильная?
1. Документ Начальная задолженность по зарплате из раздела Главное, Данные на начало эксплуатации делает корректировку по этим двум регистрам.
2.В разделе Администрирование, Переносы данных можно создать документ, Еще, Выбор состава регистров-и выбрать нужные.
3.Если общая сумма ведомостей верная, а неверное только распределение по месяцам из далеко прошлых периодов, можно создать Ведомость, например, за апрель 2018 года, в которую попадут разные +- прошлых период и верные суммы:аванс(с минусом) за апрель без документа-основания и зарплата за вычетом НДФЛ с плюсом с правильным документом-основанием.
Удалить верные суммы за апрель, сумма ведомости при этом станет 0.
Дату ведомости установить 25.12.17 , чтобы не мешала 6-НДФЛ за текущий год.
Тогда новая Ведомость за апрель заполнится только суммами апреля.
А Ведомость за май только суммами мая.
6.
user710787_natmankina
23.05.18 14:37 Сейчас в теме
(5) Возможно, вы сталкивались и с такой проблемой: непонятно откуда выползает "Долг предприятия ... В т.ч. излишне удержанного НДФЛ ... " (см. скрины). Не понятно откуда появляется, а потом еще и пропасть может..