Как будем сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал?

Дорогой Коллега, доброе утро!
На связи Елена Грянина
с важными новостями для Вас.

1. Глобальные проблемы с НДФЛ или хотели как лучше, а получилось…

В результате революционных изменений по НДФЛ, которые произошли в ЗУП 3.1.4,
во многих организациях начались серьезные проблемы с расчетом НДФЛ.
Даже если обновление установили уже после закрытия года. Даже если сразу поставили ЗУП 3.1.5.
Я лично провела выходные 31.03-01.04 восстанавливая учет по НДФЛ в базе клиента.
И не сказать, что у них сложный учет, нет, всё, как и у всех: отпуска, больничные, командировки,
суточные сверх норм и «детские» вычеты у сотрудников. А ну да, и выплата зарплаты обычно
в последний день месяца, и одна выплата, планируемая изначально на 28.02, проведена по факту 01.03.
В результате отражения всех этих операций при расчете зарплаты за март НДФЛ по каждому сотруднику
считается минимум 4-5 строками, а по кому-то и 10 строк не предел, причём зачастую расчет налога просто неверен!


Это, дорогие мои, просто жесть!
И ведь я даже не пыталась сводить перечисленный налог, целью было «причесать» хотя бы исчисленный и удержанный.
В новых версиях ЗУП исчисленный налог у нас может регистрироваться не только при начислении зарплаты,
но и изменяться ведомостью на выплату, поэтому искать и исправлять ошибки стало в десятки раз сложнее!
Например, исчисленный налог у Вас может получиться с «минусом» за один месяц и с «плюсом» - за другой,
удержанный в этом случае зарегистрируется на общую сумму и попадет в последний месяц из этих двух
(сама с трудом поняла, что написала, но это так, на словах сложно, лучше конечно показывать непосредственно
в программе, обязательно включу этот пример в семинар).
И что в результате мы с Вами видим в отчете «Анализ НДФЛ» и в «Регистре налогового учета по НДФЛ»?
Исчисленный налог – одна сумма, а удержанный за этот же период – сумма совершенно другая. Как всё это теперь сводить?
Хорошо, что есть Универсальный отчет!
Я настраиваю его с отбором по месяцу начисления документа и получаю сумму исчисленного налога, такую же,
как в своде начисленной зарплаты, и сумму удержанного налога, которая «прошла» в ведомостях за соответствующий месяц.
Пожалуй, это в новых реалиях самая удобная настройка. Очень хочу поделиться этой настройкой с Вами на онлайн-семинаре,
который буду проводить:
17 апреля:
Расчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года: составление в 1С:ЗУП 3