Регистр налогового учета НДФЛ

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Платформа 1С v8.3

1. Max23 11.03.18 00:57 Сейчас в теме

Добрый вечер. Объясните пожалуйста почему в Регистре налогового учета по НДФЛ, Дата исчисления разнится с Датой получения дохода на 1 год? И каким образом появляются суммы с минусом?
Пробовал перепроводить начисления, пробовал вообще распроводить. Картина в Регистре не меняется.
( Вторым файлом на всякий случай прикрепил расчетный листок за Февраль и Март 2017)

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

7. YanTsys 12 11.03.18 13:01 Сейчас в теме

Откройте регистр накопления РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ найдите эти интересные строчки сделайте по ним двойной щелчок и внимательно изучите документы которые дали такой эффект...

13. YanTsys 12 11.03.18 17:10 Сейчас в теме

В регистре РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ по сотруднику есть строчки в которых одновременно упоминается и 2017 и 2018 год?

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. SergVB 22 11.03.18 07:58 Сейчас в теме

(1) А посмотрите документы по вычетам, т.к. сумма -364 это как раз НДФЛ с вычета 2800. Сумма -232 это НДФЛ с февральских премий 3583+1000=4583-2800=1783*13%=231.79=232 р. Она уже была исчислена 28.02.2017 (находится в сумме 2238). А дважды исчилена быть не может, поэтому минус. Налог 484 должен быть с суммы 3723 руб. (примерно), но найти я ее не смог. Скорее всего в ней "сидит" ндфл 232 (отсюда и минус). Почему попало в 2018 год не понятно, но видимо что-то сделали с этими документами (перепровели, пересчитали и т.д.). Можно предположить (как вариант), что в феврале 2018 был введен вычет с 2017, а затем пересчитаны/перепроведены документы в 2017.

3. GSokolov 320 11.03.18 11:35 Сейчас в теме

(1) Можно предположить, что в документах премий февраля 2018 года указали дату выплаты 2017 года

4. Max23 11.03.18 11:46 Сейчас в теме

(3) За февраль 2018 нет премий. Прикладываю расчетный лист за Февраль 2018.

Прикрепленные файлы:

5. user856012 14 11.03.18 11:49 Сейчас в теме

(1) Общий итог правильный? Если да - забить: НДФЛ в последних версиях версиях ЗУП живет своей, понятной только его разработчикам (и то не факт!) жизнью.

6. Max23 11.03.18 12:15 Сейчас в теме

(5) К сожалению, не правильный и выглядит так и теперь эти 112 рублей за 2017 год минусуются из НДФЛ за февраль 2018
Забить бы рад, но клиент бухгалтер просит разобраться)

Прикрепленные файлы:

7. YanTsys 12 11.03.18 13:01 Сейчас в теме

8. Max23 11.03.18 15:22 Сейчас в теме

(7) Как видите, ничего интересного, минусы в итоге равны плюсам
А можно руками поправить НДФЛ за 2017?

Прикрепленные файлы:

9. YanTsys 12 11.03.18 15:38 Сейчас в теме

Вы установили отбор за 2017 год, в феврале 2018 тоже ничего интересного? Где -то же у вас записаны строчки в которых перемешан 2017 год и 2018...

10. Max23 11.03.18 16:10 Сейчас в теме

(9) В феврале 2018 ничего.
Не понимаю где еще можно копнуть.

Прикрепленные файлы:

11. YanTsys 12 11.03.18 16:19 Сейчас в теме

Ну раз вы говорите ничего значит проверили и действительно ничего. Хотя на скриншоте отбор за 31 января.
Но я говорил про регистр РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ а не о том который вы сфоткали :)

12. Max23 11.03.18 16:37 Сейчас в теме

(11) Упустил.
Начислено за февраль 2018 = 13421,19
В регистре за февраль 2018 НДФЛ = 1358 правильный,
В Расчетном листе НДФЛ = 1246

Прикрепленные файлы:

13. YanTsys 12 11.03.18 17:10 Сейчас в теме

14. Max23 11.03.18 17:39 Сейчас в теме

(13)Я категорически прошу прощенья, потому что смотрел не тот регистр.
Сейчас буду разбираться.

Прикрепленные файлы:

15. Max23 11.03.18 18:12 Сейчас в теме

(13) Открываю начисление зарплаты за февраль 2018 по другому сотруднику и в закладку НДФЛ попадает НДФЛ нашего проблемного товарища за 2017 год!!! Далее смотрю по нему подробно. Если удалить этот проблемный НДФЛ из этого начисления, то по сотруднику за 2017 год все становится красиво.
Не знаю как это объяснить

Прикрепленные файлы:

16. YanTsys 12 11.03.18 18:46 Сейчас в теме

После того как удалили посмотрите что у вас в разделе "Перерасчеты" там в момент удаления могли опять появиться основания для перерасчета и потом история может повториться...

18. Max23 11.03.18 19:06 Сейчас в теме

(16) В перерасчетах пусто. Регистр за 2017 поправился. Расчетный листок за Февраль 2018 тоже красавец, за исключением этой непонятной строки
А в целом, спасибо за помощь, Yan Tsys. Без вас я бы не справился.

Прикрепленные файлы:

17. YanTsys 12 11.03.18 18:48 Сейчас в теме

Если 1с будет упорствовать пытаясь сделать эти корректировки в 2018 году возможно будет иметь смысл дать ей возможность пересчитать ндфл в декабре 2017 чтобы вся эта история хотя бы закрылась в пределах 2017 года.

19. user1318309 28.11.19 14:52 Сейчас в теме

(17)Добрый день!
а у меня такая же проблема , в 2017 попадает 2019, только у меня 1с 8.3 Бухгалтерия, поэтому регистр РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ у меня выглядит не так
1С порекомендовал отменить проведение НДФЛ, выплату з/п, кассовые док-ты по з/п, после этого зайти в каждое начисление з/п поставить флаг в "корректировать расчет", потом снять флаг, провести и заново провести выплату и перечисление НДФЛ
после этих действий у меня в 2017 году пропал период с апреля по октябрь и декабрь
Может знаете как решить?
Буду очень пизнательна

Оставьте свое сообщение

E-mail: