Отрицательный НДФЛ в связи с имущественным вычетом
Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.4.169)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
Сотрудница в Феврале 2018 г. предоставила уведомление о праве на налоговый вычет, в программу занесли уведомление и применять вычеты с Января 2018 г.,
при начислении з/пл за февраль возникает отрицательный НДФЛ от 31.01.18 " - 2046 руб". и во вкладке "Корректировка выплаты" попадает "- 2046 руб" налог к зачету, возврату.
При выплате дохода за февраль в ведомость попадет только начисленная зарплата за февраль, а отриц. НДФЛ- 2046 руб. в ведомость не попадает и получается сальдо конечное 2046 руб. долг за предприятием
Подскажите, как правильно поступить в программе с отрицательным НДФЛ , какие мои действия с НДФЛ, чтоб он нигде не завис, правильно отражался в отчетности?
и на следующий месяц(в марте) отрицат. НДФЛ автоматически попадет в ведомость на выплату, увеличив сумму к выплате или нужно создавать д-т Возврат НДФЛ?
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.4.169)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
Сотрудница в Феврале 2018 г. предоставила уведомление о праве на налоговый вычет, в программу занесли уведомление и применять вычеты с Января 2018 г.,
при начислении з/пл за февраль возникает отрицательный НДФЛ от 31.01.18 " - 2046 руб". и во вкладке "Корректировка выплаты" попадает "- 2046 руб" налог к зачету, возврату.
При выплате дохода за февраль в ведомость попадет только начисленная зарплата за февраль, а отриц. НДФЛ- 2046 руб. в ведомость не попадает и получается сальдо конечное 2046 руб. долг за предприятием
Подскажите, как правильно поступить в программе с отрицательным НДФЛ , какие мои действия с НДФЛ, чтоб он нигде не завис, правильно отражался в отчетности?
и на следующий месяц(в марте) отрицат. НДФЛ автоматически попадет в ведомость на выплату, увеличив сумму к выплате или нужно создавать д-т Возврат НДФЛ?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
А с ведомостью на выплату зарплаты за февраль,нужно производить какие то манипуляции, снимать галочку "Налог перечислен вместе с зарплатой" и вводить д-т "Перечисление НДФЛ в бюджет" в котором сумму перечисленного налога минус сумму отриц. НДФЛ, т.е. у меня в ведомости на выплату "НДФЛ к перечислению" 11300 руб. , от неё минусую сумма отрицательного НДФЛ 2046 руб. =9254 руб.или этого делать не надо?
(4) В ведомости за январь сумма удержанного НДФЛ должна остаться полностью, как он был начислен в январе. Возврат НДФЛ должен уменьшить сумму перечисления НДФЛ в бюджет (по работнику или общую по организации, в данном случае вторую, ведь у работника не будет больше в году облагаемого налогом дохода из-за вычета) и будет учтён у сотрудника при формировании удержанного НДФЛ за налоговый период.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот