Добрый день.
Выгружаем первый раз данные из ЗУП 3.0 и в БУХ 3.0.
В ЗУП 3.0 в спорном пункте "Удержание при увольнении за использованный авансом отпуск регистрируется как" в учете выбрана настройка "Сторно начислений и уменьшает налоги и взносы".
В соответствии с данной выбранной настройкой в январе месяце есть начисления с отрицательными суммами по страховым взносам.
Что хотелось бы уточнить: в отражение такие суммы остаются без способа отражения. Автоматом, к сожалению, способ отражения не заполняется, только если это сделать вручную. Соответственно в бухгалтерию такие данные данные тоже приезжают без проводок.
Кто как "выкручивается" из данной ситуации? Ставите вручную или написали обработочку?
Также, в принципе, хотелось бы услышать истории или дискуссии о том, как Вы убедили/не убедили бухгалтера, в том, что для учета лучше выбрать пункт "Удержание и не уменьшает налоги и взносы"
Спасибо.
Выгружаем первый раз данные из ЗУП 3.0 и в БУХ 3.0.
В ЗУП 3.0 в спорном пункте "Удержание при увольнении за использованный авансом отпуск регистрируется как" в учете выбрана настройка "Сторно начислений и уменьшает налоги и взносы".
В соответствии с данной выбранной настройкой в январе месяце есть начисления с отрицательными суммами по страховым взносам.
Что хотелось бы уточнить: в отражение такие суммы остаются без способа отражения. Автоматом, к сожалению, способ отражения не заполняется, только если это сделать вручную. Соответственно в бухгалтерию такие данные данные тоже приезжают без проводок.
Кто как "выкручивается" из данной ситуации? Ставите вручную или написали обработочку?
Также, в принципе, хотелось бы услышать истории или дискуссии о том, как Вы убедили/не убедили бухгалтера, в том, что для учета лучше выбрать пункт "Удержание и не уменьшает налоги и взносы"
Спасибо.
По теме из базы знаний
- Выгрузка данных из ЗУП 3.0 (3.0.12.40) в БП 3.0 (3.0.28.12)
- Механизмы и транспорт обмена данными. Пример создания в КД 2.1 правил обмена данными ЗУП 2.5 -> БП 3.0. Выгрузка ведомостей и банковских счетов. Передача параметров обмена из Источника в Приемник. ВыгрузитьПоПравилу(). ПередатьОдинПараметрВПриемник().
- Замена (синхронизация) подразделений при типовом обмене данными между ЗУП 3.1 и БП 3.0. Техническое решение
- Односторонний обмен ЗУП и БП
- Выгрузка физических лиц, сотрудников (должности и подразделения) из ЗУП в БП 3.0
Найденные решения
Спасибо за помощь. Переходили с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.
Были сотрудники, у которых отпуск без сохранения 25.12.2017 нужно было отразить в ЗУП в расчетном периоде - январь, т.е в первом рабочем месяце после переноса. Поскольку автоматически это не рассчитать программе, сторнирующие суммы были проставлены вручную в документе отпуск без сохранения оплаты.
В итоге начисления и налоги рассчитались верно (с учетом сторно), но в отражении налоги "бьются" на две части. На сторнирующие суммы с минусом и на начисленные январе с плюсом. Итог верный, но проводок по минусам - нет. Поставили вручную, со следующего месяца все равно такого не будет.
Были сотрудники, у которых отпуск без сохранения 25.12.2017 нужно было отразить в ЗУП в расчетном периоде - январь, т.е в первом рабочем месяце после переноса. Поскольку автоматически это не рассчитать программе, сторнирующие суммы были проставлены вручную в документе отпуск без сохранения оплаты.
В итоге начисления и налоги рассчитались верно (с учетом сторно), но в отражении налоги "бьются" на две части. На сторнирующие суммы с минусом и на начисленные январе с плюсом. Итог верный, но проводок по минусам - нет. Поставили вручную, со следующего месяца все равно такого не будет.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Спасибо за помощь. Переходили с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.
Были сотрудники, у которых отпуск без сохранения 25.12.2017 нужно было отразить в ЗУП в расчетном периоде - январь, т.е в первом рабочем месяце после переноса. Поскольку автоматически это не рассчитать программе, сторнирующие суммы были проставлены вручную в документе отпуск без сохранения оплаты.
В итоге начисления и налоги рассчитались верно (с учетом сторно), но в отражении налоги "бьются" на две части. На сторнирующие суммы с минусом и на начисленные январе с плюсом. Итог верный, но проводок по минусам - нет. Поставили вручную, со следующего месяца все равно такого не будет.
Были сотрудники, у которых отпуск без сохранения 25.12.2017 нужно было отразить в ЗУП в расчетном периоде - январь, т.е в первом рабочем месяце после переноса. Поскольку автоматически это не рассчитать программе, сторнирующие суммы были проставлены вручную в документе отпуск без сохранения оплаты.
В итоге начисления и налоги рассчитались верно (с учетом сторно), но в отражении налоги "бьются" на две части. На сторнирующие суммы с минусом и на начисленные январе с плюсом. Итог верный, но проводок по минусам - нет. Поставили вручную, со следующего месяца все равно такого не будет.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот