Здравствуйте!
С 2018 года решили использовать 1С ERP. Переноса данных никакого нет., т.к. пользовались своей системой, из которой и выгрузки никакой нет.
И возник вопрос, как показать остатки НДФЛ в программе?
С остатками по зарплате понятно, а куда вносить остатки по НДФЛ?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
С 2018 года решили использовать 1С ERP. Переноса данных никакого нет., т.к. пользовались своей системой, из которой и выгрузки никакой нет.
И возник вопрос, как показать остатки НДФЛ в программе?
С остатками по зарплате понятно, а куда вносить остатки по НДФЛ?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
На мой взгляд, при учете НДФЛ следует различать:
-остатки по счету 68.01, которые организация, возможно, на начало 2018 еще не уплатила (срок оплаты 09.01.18);
-остатки по регистрам (Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, Учет доходов по НДФЛ, НДФЛ к распределению, Предоставленные вычеты и т.п.). На это указали предыдущие ораторы.
Они нужны при формировании отчетов и расчете НДФЛ в течение года.
Но.
С 2018 НДФЛ начинает отсчет с нуля.
Поэтому программа и предлагает только первое-ввод остатков по счетам.
На мой взгляд, при учете НДФЛ следует различать:
-остатки по счету 68.01, которые организация, возможно, на начало 2018 еще не уплатила (срок оплаты 09.01.18);
-остатки по регистрам (Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, Учет доходов по НДФЛ, НДФЛ к распределению, Предоставленные вычеты и т.п.). На это указали предыдущие ораторы.
Они нужны при формировании отчетов и расчете НДФЛ в течение года.
Но.
С 2018 НДФЛ начинает отсчет с нуля.
Поэтому программа и предлагает только первое-ввод остатков по счетам.
(8)ERP не видела, но если там все так как и в ЗУП 3 КОРП, то на момент переноса вы должны отразить сумму не удержанного НДФЛ по сотрудникам, т е например ЗП декабря выплаченную в январе. Регистры вам указали.
Если вы выплачивали отпуска и б/листы в декабре 2017 , то это вас не спасет, раздел 2 формы 6-НДФЛ по этим выплатам нужно отражать в 1-м квартале 2018,
А вообще , странный у вас подход, на с ERP без подготовки и без знаний что , как и где там отражается ?
а отчетность за 2017 год сдавать все-равно из старой программы?
Если вы выплачивали отпуска и б/листы в декабре 2017 , то это вас не спасет, раздел 2 формы 6-НДФЛ по этим выплатам нужно отражать в 1-м квартале 2018,
А вообще , странный у вас подход, на с ERP без подготовки и без знаний что , как и где там отражается ?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот