ЗиК 7.7 - мат.выгода по займу, без удержания в счет погашения прошлыми месяцами.
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в ситуации, которая состоит из нескольких моментов. Первое - сотруднику выдали займ, и при этом удержание его из заработной платы не производится, так как можно удерживать не более 50%, а сотрудник, получая заработную плату, после ее получения переводит ее обратно в полном размере в счет погашения займа. Второе - займ выдали в апреле этого года на приобретения квартиры, и полагали, что у сотрудника есть право на имущественный вычет. Но, в итоге, сейчас стало известно, что такого права у него нет, так как он его использовал ранее. Соответственно теперь стоит задача начислить НДФЛ по ставке 35% с материальной выгоды по займу, начиная с апреля 2017.
В итоге возникает ряд вопросов - как в ЗиК 7.7 сделать начисление НДФЛ, начиная с апреля 2017?
Само начисление НДФЛ при этом автоматически врядли получится отражать? Ведь документ "СсудаПредприятия" помимо начисления НДФЛ формирует "Удержание в счет погашения ссуды", а его быть не должно.
Как в этом случае поступать? Если ндфл по ставке 35% считать вручную, и как его отразить, начиная с апреля 2017?
В итоге возникает ряд вопросов - как в ЗиК 7.7 сделать начисление НДФЛ, начиная с апреля 2017?
Само начисление НДФЛ при этом автоматически врядли получится отражать? Ведь документ "СсудаПредприятия" помимо начисления НДФЛ формирует "Удержание в счет погашения ссуды", а его быть не должно.
Как в этом случае поступать? Если ндфл по ставке 35% считать вручную, и как его отразить, начиная с апреля 2017?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Ввел документы. в апреле "Погашение ссуды, займа, кредита", в последующих месяцах на его основании документы "Возврат задолженности". В итоге в ноябре сумму "Мат. выгода по займам (кредитам)" и "НДФЛ по ставке 35%" с него посчитал верно, за минусом уменьшений суммы ссуды возвратами задолженности. А вот за предыдущие месяца НДФЛ не рассчитался. Каким документом попытаться перерассчитать? Я так понимаю документ "Перерасчет НДФЛ" для этого не подходит? Он только для перерассчетов предыдущих лет?
Вспомнил, давно не пользовался данной возможностью. ввел в ноябре 2017 дополнительный документ "Начисление заработной платы" выбрав в его шапке способ "Переначисление зарплаты за прошлый период", указал в качестве периода переначисления интервал с апреля 2017 по октябрь 2017, и после перерасчета у документа "Погашение ссуды, займа, кредита" в Журнале расчета зарплаты появились записи с "Погашение ссуды, займа, кредита", и НДФЛ перерасчитался. Теперь проверяю корректность расчета.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот