Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)
Добрый день!
Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года
В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены
Согласно письму
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@
"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."
За 4 квартал отразилась правильно, а за первый - нет?
У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?
Добрый день!
Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года
В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены
Согласно письму
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@
"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."
За 4 квартал отразилась правильно, а за первый - нет?
У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?
По теме из базы знаний
- 6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Ошибка при заполнении строки 070 раздела 1 формы 6-НДФЛ
- Отклонение строки 070 Раздела 1 годового отчета 6-НДФЛ и суммы всех строк 140 Раздела 2 из всех отчетов 6-НДФЛ за отчетный год. + Расшифровка Раздела 2 отчета 6-НДФЛ
- Как 1С:ERP Управление предприятием 2 отразить отпускные в 6-НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Строки 020, 030, 040 раздела 1 - это начисления.
А 070 раздела 1 это удержано. Если выплаты не было, то по данной строке суммы не отражаются, и соответственно в раздел 2 не попадают. А строка 080 заполняется при случае, если вы не удержали налог и обязаны сообщить налоговому органу об этом.
А 070 раздела 1 это удержано. Если выплаты не было, то по данной строке суммы не отражаются, и соответственно в раздел 2 не попадают. А строка 080 заполняется при случае, если вы не удержали налог и обязаны сообщить налоговому органу об этом.
Добрый день!
Аналогичная ситуация по строке 070. Ни за 4 кв. 2016, ни за 1 кв. 2017 НДФЛ удержанный в строку 070 по начисленной в декабре и выплаченной в январе ЗП не попадает. Обновление на 114 релиз не помогло, т.к. обновления непосредственно по отчету 6-НДФЛ не было.
Начали разбираться.
Сначала смотрели по отдельному человеку и оказалось, что в отчет (строка 070) не попадают записи регистра (НДФЛ расчеты с бюджетом), у которых дата исчисления/удержания дохода - январь, а дата получения дохода - декабрь (см. скрин).
[img]C:\fakepath\Новый точечный рисунок.bmp[/img]
Нашли место в запросе ("ОМ.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности" процедура "РасчетПоказателей_6НДФЛ_2016Кв1"):
строка 070 стала заполняться, как нужно. Естественно, пришлось делать отчет внешним и там все поправлять. Пока наш бухгалтер только приступил к отчету, поэтому, думаю, что изменения еще будут (по разделу 2 так точно).
Аналогичная ситуация по строке 070. Ни за 4 кв. 2016, ни за 1 кв. 2017 НДФЛ удержанный в строку 070 по начисленной в декабре и выплаченной в январе ЗП не попадает. Обновление на 114 релиз не помогло, т.к. обновления непосредственно по отчету 6-НДФЛ не было.
Начали разбираться.
Сначала смотрели по отдельному человеку и оказалось, что в отчет (строка 070) не попадают записи регистра (НДФЛ расчеты с бюджетом), у которых дата исчисления/удержания дохода - январь, а дата получения дохода - декабрь (см. скрин).
[img]C:\fakepath\Новый точечный рисунок.bmp[/img]
Нашли место в запросе ("ОМ.ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности" процедура "РасчетПоказателей_6НДФЛ_2016Кв1"):
| ВЫБОР
| КОГДА НДФЛ.ВариантУдержания = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Удержание)
| И (НДФЛ.ДатаУдержания МЕЖДУ &НачалоПериода И &ОкончаниеПериода)
| И НДФЛ.ДатаПолученияДохода МЕЖДУ &НачалоПериода И &ОкончаниеПериода
| ТОГДА НДФЛ.Сумма
| ИНАЧЕ 0
| КОНЕЦ КАК Удержано,
заменили
| И (НДФЛ.ДатаУдержания МЕЖДУ &НачалоПериода И &ОкончаниеПериода)
| И НДФЛ.ДатаПолученияДохода МЕЖДУ &НачалоПериода И &ОкончаниеПериода
на это
| И НДФЛ.КрайнийСрокУплаты МЕЖДУ &НачалоПериода И &ОкончаниеПериода
Показатьстрока 070 стала заполняться, как нужно. Естественно, пришлось делать отчет внешним и там все поправлять. Пока наш бухгалтер только приступил к отчету, поэтому, думаю, что изменения еще будут (по разделу 2 так точно).
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот