Отражение призов для физлиц по ставке 35%

1. 12.01.17 10:38 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите как в ЗуП, редакция 3.1 (3.1.2.90) возможно отразить получение приза (в натуральной форме) физическим лицом (не сотрудником). Если делаю документом "Начисление прочих доходов" и ставлю код 2740, то получаю в отчете 6-ндфл эту сумму (налога) как удержанную, со всеми вытекающими последствиями. Такой отчет сдавать нельзя в налоговую, так как мы только можем исчислить данный налог, но не удержать. Соответственно данная сумма налога должна быть в графе отчета (6-ндфл) как "не удержанная налоговым агентом".
Подскажите как быть, заранее спасибо.
(в версии 2.5 люди делали через корректировку учета по НДФЛ)
katrineKA; +1 Ответить
Найденные решения
2. Swetlana 20 12.01.17 11:09 Сейчас в теме
Используйте документ Операция Учета НДФЛ
панель разделов Налоги и взносы
katrineKA; +1 Ответить
4. Swetlana 20 12.01.17 13:26 Сейчас в теме
(3) док. Операция учета НДФЛ
заполнила только закладку Доходы
в 6НДФЛ попал доход в первый раздел по ставке 35%
а во второй раздел и не должен попадать, вы же налог не удержали.

katrineKA; +1 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Swetlana 20 12.01.17 11:09 Сейчас в теме
Используйте документ Операция Учета НДФЛ
панель разделов Налоги и взносы
katrineKA; +1 Ответить
3. www123123 12.01.17 12:13 Сейчас в теме
(2) При таком решении данные не попадают в 6-ндфл вообще. ни кол-во физлиц получивших доход, ни сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Мы же должны показать, что сумма налога исчисленна. Что не так делаю?
4. Swetlana 20 12.01.17 13:26 Сейчас в теме
(3) док. Операция учета НДФЛ
заполнила только закладку Доходы
в 6НДФЛ попал доход в первый раздел по ставке 35%
а во второй раздел и не должен попадать, вы же налог не удержали.

katrineKA; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Рязань
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Архитектор 1С
Обнинск
зарплата от 150 000 руб. до 350 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Обнинск
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб.
Полный день