1. www123123 12.01.17 10:38 Сейчас в теме

Отражение призов для физлиц по ставке 35%

Добрый день!
Подскажите как в ЗуП, редакция 3.1 (3.1.2.90) возможно отразить получение приза (в натуральной форме) физическим лицом (не сотрудником). Если делаю документом "Начисление прочих доходов" и ставлю код 2740, то получаю в отчете 6-ндфл эту сумму (налога) как удержанную, со всеми вытекающими последствиями. Такой отчет сдавать нельзя в налоговую, так как мы только можем исчислить данный налог, но не удержать. Соответственно данная сумма налога должна быть в графе отчета (6-ндфл) как "не удержанная налоговым агентом".
Подскажите как быть, заранее спасибо.
(в версии 2.5 люди делали через корректировку учета по НДФЛ)
Найденные решения
2. Swetlana 10 12.01.17 11:09 Сейчас в теме
Используйте документ Операция Учета НДФЛ
панель разделов Налоги и взносы
4. Swetlana 10 12.01.17 13:26 Сейчас в теме
(3) док. Операция учета НДФЛ
заполнила только закладку Доходы
в 6НДФЛ попал доход в первый раздел по ставке 35%
а во второй раздел и не должен попадать, вы же налог не удержали.

Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. Swetlana 10 12.01.17 11:09 Сейчас в теме
Используйте документ Операция Учета НДФЛ
панель разделов Налоги и взносы
3. www123123 12.01.17 12:13 Сейчас в теме
(2) При таком решении данные не попадают в 6-ндфл вообще. ни кол-во физлиц получивших доход, ни сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Мы же должны показать, что сумма налога исчисленна. Что не так делаю?
4. Swetlana 10 12.01.17 13:26 Сейчас в теме
(3) док. Операция учета НДФЛ
заполнила только закладку Доходы
в 6НДФЛ попал доход в первый раздел по ставке 35%
а во второй раздел и не должен попадать, вы же налог не удержали.

Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С (ЗУП)
Санкт-Петербург
Полный день

Руководитель группы сервисов ЭДО, ЭЦП и криптографии
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Руководитель группы интеграций (1С)
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Руководитель группы сервисов FRM на 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день