Отражение призов для физлиц по ставке 35%

1. mich lu (www123123) 12.01.17 10:38 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите как в ЗуП, редакция 3.1 (3.1.2.90) возможно отразить получение приза (в натуральной форме) физическим лицом (не сотрудником). Если делаю документом "Начисление прочих доходов" и ставлю код 2740, то получаю в отчете 6-ндфл эту сумму (налога) как удержанную, со всеми вытекающими последствиями. Такой отчет сдавать нельзя в налоговую, так как мы только можем исчислить данный налог, но не удержать. Соответственно данная сумма налога должна быть в графе отчета (6-ндфл) как "не удержанная налоговым агентом".
Подскажите как быть, заранее спасибо.
(в версии 2.5 люди делали через корректировку учета по НДФЛ)
Найденные решения
2. Светлана . (Swetlana) 10 12.01.17 11:09 Сейчас в теме
Используйте документ Операция Учета НДФЛ
панель разделов Налоги и взносы
4. Светлана . (Swetlana) 10 12.01.17 13:26 Сейчас в теме
(3) док. Операция учета НДФЛ
заполнила только закладку Доходы
в 6НДФЛ попал доход в первый раздел по ставке 35%
а во второй раздел и не должен попадать, вы же налог не удержали.

Остальные ответы
2. Светлана . (Swetlana) 10 12.01.17 11:09 Сейчас в теме
Используйте документ Операция Учета НДФЛ
панель разделов Налоги и взносы
3. mich lu (www123123) 12.01.17 12:13 Сейчас в теме
(2) При таком решении данные не попадают в 6-ндфл вообще. ни кол-во физлиц получивших доход, ни сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Мы же должны показать, что сумма налога исчисленна. Что не так делаю?
4. Светлана . (Swetlana) 10 12.01.17 13:26 Сейчас в теме
(3) док. Операция учета НДФЛ
заполнила только закладку Доходы
в 6НДФЛ попал доход в первый раздел по ставке 35%
а во второй раздел и не должен попадать, вы же налог не удержали.

Оставьте свое сообщение