1. yamawa 49 28.12.16 13:01 Сейчас в теме

Какая должна быть проводка в Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням в ЗУП 2.5?

Конфигурация ЗУП 2.5. Какая должна быть проводка в Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням в ЗУП 2.5? И как должна быть настроена вкладка бухучет?
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
7. ant1773 5 28.12.16 13:37 Сейчас в теме
(5) Т.е. н.п.:

В 1-м квартале было начислено 30 тысяч отпускных, Дт 20 Кт 70 30.000
В 4-м квартале сотрудник уволился, 5 тысяч - удержание, Дт 20 Кт 70 -5000

В начислении страховых взносов - база и взносы за месяц из 1-го квартала - на минус.
В отчетности ПФР - будет дополнительно пачка с корректирующими сведениями за первый квартал, с суммой по сотруднику в 25.000. В РСВ-1 в 4-м разделе - должна быть строка с этой корректировкой.
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
4. ant1773 5 28.12.16 13:28 Сейчас в теме
(1)
Удержание за неотработанные дни отпуска


Проводка должна быть Дт 20 Кт 70, красным.

Пруф - н.п. "Письмо Минфина России от 20.10.2004 N 07-05-13/10"
5. yamawa 49 28.12.16 13:29 Сейчас в теме
(4) а как потом ПФР сдавать? там отрицательные суммы не проходят.
6. ant1773 5 28.12.16 13:31 Сейчас в теме
(5)

Они давно требуют чтобы в таком случае была корректировка за тот период, в которым были начислены отпускные.
7. ant1773 5 28.12.16 13:37 Сейчас в теме
(5) Т.е. н.п.:

В 1-м квартале было начислено 30 тысяч отпускных, Дт 20 Кт 70 30.000
В 4-м квартале сотрудник уволился, 5 тысяч - удержание, Дт 20 Кт 70 -5000

В начислении страховых взносов - база и взносы за месяц из 1-го квартала - на минус.
В отчетности ПФР - будет дополнительно пачка с корректирующими сведениями за первый квартал, с суммой по сотруднику в 25.000. В РСВ-1 в 4-м разделе - должна быть строка с этой корректировкой.
8. yamawa 49 28.12.16 14:53 Сейчас в теме
(7) бухгалтер хочет чтобы в расчетном листке удеражание за неотработанные дни стояло в удержаниях, значит проводка Дт 70 Кт 76.05 например. Но вот как закрыть потом 76.05? в корреспонденции с каким счетом?
9. rusia 28.12.16 15:33 Сейчас в теме
(8) мало чего она хочет. У нее неверное НАЧИСЛЕНИЕ (не положено по закону столько дней отпуска), а не перечисление. Потому и править нужно начисление. Править Дт 20 Кт 70 на сумму с минусом. И делать корректировки. Либо можно не удерживать, если хотите подарок работнику сделать. Тогда ничего не надо делать. Удержать сумму это ПРАВО работодателя, а не обязанность.
Вот, в принципе расписано все http://www.audit-it.ru/articles/account/stuff/a58/260741.html
11. ant1773 5 29.12.16 06:18 Сейчас в теме
(8)
Дт 70 Кт 76.05 например.

1. Первое, что сразу напрашивается с проводкой Дт 70 Кт 76 - ранее произведенная оплата отпуска - была отнесена на затраты предприятия и теперь делая проводку Дт 70 Кт 76 (т.е. удерживая ранее выплаченные деньги) - получается предприятие завысило расходы.
2. А какими проводками бухгалтер собирается отразить уменьшение НДФЛа, и исчисленных страховых взносов?
3. Оно только называется удержанием. По всей своей сути - это корректировка.

Но вот как закрыть потом 76.05?


Раз пошла такая пьнка - следом напрашивается проводка
Дт 76 Кт 91 - отнесение удержанной суммы в прочие доходы.
12. yamawa 49 29.12.16 09:07 Сейчас в теме
(11) вознаграждение перечислили
2. citicat 117 28.12.16 13:17 Сейчас в теме
3. yamawa 49 28.12.16 13:19 Сейчас в теме
(2) мы это видели, там мне не совсем понятно, наш бухгалтер говорит, что проводка должна быть ДТ 70 КТ (20,25,26), те. счета по КТ меняются, но как это настроить?
10. citicat 117 28.12.16 20:42 Сейчас в теме
Так, как проводки нужны в программе БП, а отчетность по ПФР ведётся в ЗУП, то проводки в БП попадут в отдельный документ "операция". Проводки в этом документе можно откорректировать вручную.

Отчетность в ПФР ведётся в одной программе, бухгалтерская - в другой. Расчетный листок тоже печатается из зарплатной программы.
Если главбух сможет обосновать своё решение налоговой, то это её зона ответственности.
Налоговой нужны оправдательные документы, подписанные работником организации.
13. yamawa 49 29.12.16 09:08 Сейчас в теме
14. ant1773 5 29.12.16 11:31 Сейчас в теме
(13) А к какому решению по результату пришли?
15. yamawa 49 29.12.16 15:11 Сейчас в теме
(14) пока неизвестно бухгалтер будет думать над этим))
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Санкт-Петербург
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Москва
зарплата от 120 000 руб. до 120 000 руб.
Полный день

Удаленный ИТ-журналист
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 100 000 руб.
Полный день