1. gigansk 23.12.16 11:22 Сейчас в теме

В 6-НДФЛ отпуск и больничный попадают в январе вместо декабря

Добрый день.
При вводе нового больничного или отпуска (декабрьского) дата уплаты в рег накопления НДФЛ расчеты с бюджетом встает как 09.01.2017. Только вот в 6-НДФЛ этот налог попадает за январь, а не за декабрь. Остальные даты в регистре расчетов по НДФЛ декабрьские. Из-за чего так происходит? Понять не могу.
ЗУП 2.5.112.1
Найденные решения
7. GalinaK 23.12.16 13:07 Сейчас в теме
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов - день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за 1 квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@)
6. GalinaK 23.12.16 12:57 Сейчас в теме
Начиная с 3 кв 2016 в ФНС решили, что строка 120 определяет в отчет за какой квартал включать данный блок строк, см БС-4-11/201226


Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. Swetlana 10 23.12.16 11:44 Сейчас в теме
Для отпусков и больничный крайний день перечисления это конец месяца.
Конец месяца в декабре приходится на 31 декабря который является выходным днем. И по правилам должен переноситься на след. рабочий день, а первый рабочий день в январе 2017 г приходится на 9 января.
3. gigansk 23.12.16 11:51 Сейчас в теме
(2)Ну это да, только вот в 6-НДФЛ поему-то эти начисления попали будто они к январю относятся, хот сделаны в декабре.
4. Swetlana 10 23.12.16 11:54 Сейчас в теме
(3) это ошибка 1с
исправляется только программно в регл отчетности
5. gigansk 23.12.16 11:56 Сейчас в теме
(4)Это официально признано ошибкой? Не подскажете где это отмечено, я просто не нашел подобных ошибок в описании релиза?
6. GalinaK 23.12.16 12:57 Сейчас в теме
Начиная с 3 кв 2016 в ФНС решили, что строка 120 определяет в отчет за какой квартал включать данный блок строк, см БС-4-11/201226


7. GalinaK 23.12.16 13:07 Сейчас в теме
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов - день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за 1 квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@)
8. Дайра 10.02.17 18:29 Сейчас в теме
у меня то же больничный декабря выплаченный в январе в 1 разделе 6-ндфл попадает в 2017г. и в 2-ндфл он попадает в 2017г. Это же неверно на мой взгляд. Вот что в 6-ндфл во втором разделе он в 1 квартале - я не спорю
9. virus2 13.02.17 14:04 Сейчас в теме
Все больничные и отпуска (за ноябрь и декабрь), выплаченные в декабре, уйдут в 1 кв. 2017. Год равно закрыть не получиться((
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Волгоград
зарплата от 45 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Нижний Новгород
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Консультант-аналитик 1С
Москва
зарплата от 70 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб. до 120 000 руб.
Временный (на проект)