Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

В 6-НДФЛ отпуск и больничный попадают в январе вместо декабря

1. 23.12.16 11:22 Сейчас в теме
Добрый день.
При вводе нового больничного или отпуска (декабрьского) дата уплаты в рег накопления НДФЛ расчеты с бюджетом встает как 09.01.2017. Только вот в 6-НДФЛ этот налог попадает за январь, а не за декабрь. Остальные даты в регистре расчетов по НДФЛ декабрьские. Из-за чего так происходит? Понять не могу.
ЗУП 2.5.112.1
+ – Ответить
Найденные решения
7. GalinaK 23.12.16 13:07 Сейчас в теме
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов - день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за 1 квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@)
virus2; +1 – Ответить
6. GalinaK 23.12.16 12:57 Сейчас в теме
Начиная с 3 кв 2016 в ФНС решили, что строка 120 определяет в отчет за какой квартал включать данный блок строк, см БС-4-11/201226


+ – Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Swetlana 20 23.12.16 11:44 Сейчас в теме
Для отпусков и больничный крайний день перечисления это конец месяца.
Конец месяца в декабре приходится на 31 декабря который является выходным днем. И по правилам должен переноситься на след. рабочий день, а первый рабочий день в январе 2017 г приходится на 9 января.
+ – Ответить
3. gigansk 23.12.16 11:51 Сейчас в теме
(2)Ну это да, только вот в 6-НДФЛ поему-то эти начисления попали будто они к январю относятся, хот сделаны в декабре.
+ – Ответить
4. Swetlana 20 23.12.16 11:54 Сейчас в теме
(3) это ошибка 1с
исправляется только программно в регл отчетности
+ – Ответить
5. gigansk 23.12.16 11:56 Сейчас в теме
(4)Это официально признано ошибкой? Не подскажете где это отмечено, я просто не нашел подобных ошибок в описании релиза?
+ – Ответить
6. GalinaK 23.12.16 12:57 Сейчас в теме
Начиная с 3 кв 2016 в ФНС решили, что строка 120 определяет в отчет за какой квартал включать данный блок строк, см БС-4-11/201226


+ – Ответить
7. GalinaK 23.12.16 13:07 Сейчас в теме
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов - день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за 1 квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@)
virus2; +1 – Ответить
8. Дайра 10.02.17 18:29 Сейчас в теме
у меня то же больничный декабря выплаченный в январе в 1 разделе 6-ндфл попадает в 2017г. и в 2-ндфл он попадает в 2017г. Это же неверно на мой взгляд. Вот что в 6-ндфл во втором разделе он в 1 квартале - я не спорю
+ – Ответить
9. virus2 13.02.17 14:04 Сейчас в теме
Все больничные и отпуска (за ноябрь и декабрь), выплаченные в декабре, уйдут в 1 кв. 2017. Год равно закрыть не получиться((
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Ошибка post запроса  1 $m Dev
Изменился "ПервыйВидВремени" в программе  0.32 $m Dev УПП1
Атол 30Ф платформа v5 печать номера чека в чеке, формат чека.  1 $m Admin
Запретить печатать документ "Товарный чек", пока статус Чека ККМ не будет "Чек пробит", а сам Чек ККМ не будет проведен.  1 $m Dev УТ11 v8
Помогите добавить в запрос поле с выборкой со счета 90.03  0.87 $m Dev
Почему 27 счёт не попадает в поле счёт учёта ?  0.27 $m Dev БГУ
Необходимо в вузе разработать информационную систему для отчетности преподавателей по выполнению научных показателей  2 $m Управление персоналом Обучение, бизнес-тренинг, курсы Автоматизация Аналитика УУ
УТ 10.3 изменяет количетсво товара в чеке ККМ при продаже БезПередачиТовара  0.4 $m Dev
Ошибка СУБД при входе в базу 1С  0.55 $m Admin СУБД PostgreSQL
Работа с файлами на мобильном клиенте  0.3 $m MobileDev v8::Mobile
Грейды программистов 1с  10 $m Общие вопросы управления
MDF SQL ищу битый файл для теста DataNumen SQL Recovery  1 $m Utils
Как получить значение имея НавигационнуюСсылку к полю  0.25 $m Dev
Мобильный клиент. Android. Обрезает строку ввода от сканера  0.35 $m MobileDev
Не приходит письмо от apple после ввода карты для оплаты.  5 $m MobileDev
Прикрепленная подпись и БСП. Возможно ли?  1 $m БСП 8.3.14
заглушка на запуск (управляемое приложение)  1 $m Dev
Сложный расчет ЗП в бухгалтерии (Нужен совет по реализации)  2 $m Зарплата БП3.0 v8
Перетаскивание в списке справочника  0.15 $m Dev
загрузка базы из dt  2 $m Admin