В 6-НДФЛ отпуск и больничный попадают в январе вместо декабря

1. Александр Старинский (gigansk) 23.12.16 11:22 Сейчас в теме
Добрый день.
При вводе нового больничного или отпуска (декабрьского) дата уплаты в рег накопления НДФЛ расчеты с бюджетом встает как 09.01.2017. Только вот в 6-НДФЛ этот налог попадает за январь, а не за декабрь. Остальные даты в регистре расчетов по НДФЛ декабрьские. Из-за чего так происходит? Понять не могу.
ЗУП 2.5.112.1
Найденные решения
7. Галина (GalinaK) 23.12.16 13:07 Сейчас в теме
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов - день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за 1 квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@)
6. Галина (GalinaK) 23.12.16 12:57 Сейчас в теме
Начиная с 3 кв 2016 в ФНС решили, что строка 120 определяет в отчет за какой квартал включать данный блок строк, см БС-4-11/201226


Остальные ответы
2. Светлана . (Swetlana) 10 23.12.16 11:44 Сейчас в теме
Для отпусков и больничный крайний день перечисления это конец месяца.
Конец месяца в декабре приходится на 31 декабря который является выходным днем. И по правилам должен переноситься на след. рабочий день, а первый рабочий день в январе 2017 г приходится на 9 января.
3. Александр Старинский (gigansk) 23.12.16 11:51 Сейчас в теме
(2)Ну это да, только вот в 6-НДФЛ поему-то эти начисления попали будто они к январю относятся, хот сделаны в декабре.
4. Светлана . (Swetlana) 10 23.12.16 11:54 Сейчас в теме
(3) это ошибка 1с
исправляется только программно в регл отчетности
5. Александр Старинский (gigansk) 23.12.16 11:56 Сейчас в теме
(4)Это официально признано ошибкой? Не подскажете где это отмечено, я просто не нашел подобных ошибок в описании релиза?
6. Галина (GalinaK) 23.12.16 12:57 Сейчас в теме
Начиная с 3 кв 2016 в ФНС решили, что строка 120 определяет в отчет за какой квартал включать данный блок строк, см БС-4-11/201226


7. Галина (GalinaK) 23.12.16 13:07 Сейчас в теме
Отпускные и пособия, которые компания выдаст в декабре, надо заполнить только в разделе 1 расчета. Дата получения этих доходов - день, когда компания выдала деньги сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На ту же дату компания удержит НДФЛ. Значит, организация заполнит строки 020, 040 и 070. Раздел 2 по отпускным и пособиям компания заполнит в расчете за 1 квартал 2017 года, даже если заплатит налог в декабре. Крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@)
8. Татьяна Кра (Дайра) 10.02.17 18:29 Сейчас в теме
у меня то же больничный декабря выплаченный в январе в 1 разделе 6-ндфл попадает в 2017г. и в 2-ндфл он попадает в 2017г. Это же неверно на мой взгляд. Вот что в 6-ндфл во втором разделе он в 1 квартале - я не спорю
9. Павел (virus2) 13.02.17 14:04 Сейчас в теме
Все больничные и отпуска (за ноябрь и декабрь), выплаченные в декабре, уйдут в 1 кв. 2017. Год равно закрыть не получиться((
Оставьте свое сообщение