Перечисленный нфдл больше чем начисленный

1. lulufa 01.09.16 13:44 Сейчас в теме
Обнаружили ошибку: 1. сделали перерасчет НДФЛ. 2. Далее выплату зарплаты. 3. Пометили на удаление документ перерасчета НДФЛ (НДФЛ пересчитали в начислении зп). В Выплате удержался лишний налог по документу Перерасчета. Сотрудник уволился. Получается, например, Исчислено налога 1000руб, Удержано и Перечислено по 2000руб. Как правильно отразить возврат? Делаем документ Возврат НДФЛ, что корректирует регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". Сумма в регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" не корректируется по расходу, и в справках 2НДФЛ перечисленный налог больше так и остается.
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Cooler 22 01.09.16 13:47 Сейчас в теме
(1) lulufa,
Как правильно отразить возврат?
А вы реально вернули НДФЛ? Уведомление сотрудника об излишне удержанном налоге, его заявление о возврате, отдельная платежка по реквизитам из заявления - всё это у вас было?
3. lulufa 01.09.16 14:03 Сейчас в теме
это в планах. Только вопрос в том,что сотруднику ничего не должны (по расчетке и выплатам). Выплатили зарплату с учетом исчисленного НДФЛ, а перечислили в налоговую в двойном размере (например, сначала заполнили 2 выплаты (зарплату и отпускные), а потом провели).
4. lulufa 01.09.16 14:12 Сейчас в теме
Пример
Прикрепленные файлы:
5. drkhaired 51 01.09.16 14:55 Сейчас в теме
Оставьте как есть, в следующем месяце зачтется
6. lulufa 02.09.16 05:44 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот