НДФЛ и дата получения дохода в ЗУП 2.5

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Платформа 1С v8.3

1. sashasasha89 01.09.16 08:33 Сейчас в теме

Здравствуйте. С апреля считает зарплата в зуп 2.5 после перехода с зик 7.7. В документах начисление во вкладке НДФЛ дата получения дохода идет сумма от 01.01.16 с минусам равная налогу в январе в зик 7.7 и такая же сумма с плюсом последним днем месяца. В регистре ндфл расчеты с бюджетом эти суммы исчислены, но не удержаны. В справочнике "Физические лица" за январь-март во вкладке НДФЛ "доходы с предыдущих мест работы" данные занес.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. ludasovr 01.09.16 08:43 Сейчас в теме

есть ли документ перенос данных?

3. sashasasha89 01.09.16 08:51 Сейчас в теме

(2) ludasovr, Есть конечно документы по переносу данных.

4. user_2010 943 01.09.16 08:56 Сейчас в теме

с 7.7 переходили года три-четыре назад - очень много глюков... некоторые до сих пор ловим...

5. sashasasha89 01.09.16 09:02 Сейчас в теме

(4) user_2010, У меня за несколько месяца пока два: ндфл суммы встают непонятно при начислении и сотрудник не создавался пытался создать физ лицо с кодом, который уже был в базе. Причем в начале апреля я ввел данные по ндфл и эта проблема ушла. Но сейчас опять вылезла.

6. sashasasha89 01.09.16 09:05 Сейчас в теме

Возможно документом каким-нибудь просто удержать ндфл? Чтобы сделалась запись в регистр. Документ "корректировка регистров может помочь"?

7. ludasovr 01.09.16 09:08 Сейчас в теме

да через документ "перенос данных" можно сделать все что угодно

8. ludasovr 01.09.16 09:09 Сейчас в теме

укажите нужный вам регистр и делайте запись

9. sashasasha89 01.09.16 09:18 Сейчас в теме

Запись в регистре появилась, но ндфл все равно попадает.

Прикрепленные файлы:

10. drkhaired 51 01.09.16 09:39 Сейчас в теме

Поле "Дата получения дохода" - При исчислении и удержании даты должны быть одинаковыми по одному и тому же доходу.
Для корректировки данных используйте документ "Корректировка учета НДФЛ"

Исчисленный = регистр НДФЛ расчеты с бюджетом - движение "Приход".
Удержанный = регистр НДФЛ расчеты с бюджетом - движение "Расход".

11. sashasasha89 01.09.16 09:53 Сейчас в теме

(10) drkhaired, Так и сделал. Но при начисление тоже самое.

Прикрепленные файлы:

13. drkhaired 51 01.09.16 10:17 Сейчас в теме

(11) sashasasha89, Дата Исчисления/Удержания разные. Там по ним соединение идет, насколько я помню

12. sashasasha89 01.09.16 10:14 Сейчас в теме

Или я что то не так делаю?

Прикрепленные файлы:

14. sashasasha89 01.09.16 10:22 Сейчас в теме

Так? Все равно не подхватывает.

Прикрепленные файлы:

15. drkhaired 51 01.09.16 10:23 Сейчас в теме

(14) sashasasha89, У вас год 2006 стоит
Третья закладка, дата получения дохода

16. sashasasha89 01.09.16 10:29 Сейчас в теме

(15) drkhaired, Ошибся. Подправил. Но ситуацию это не поменяло.

18. drkhaired 51 01.09.16 10:41 Сейчас в теме

(16) sashasasha89, Добавьте еще один отбор в регистре по Дате получения дохода 01.01.16, посмотрите на картину. У меня такое впечатление, что где то сторно расхода есть, + у меня в регистре при удержании (расход) сумма дохода указана.

20. sashasasha89 01.09.16 10:48 Сейчас в теме

(18) drkhaired, Вот с отбором. Первая стока добавлена мной.
(19) Не понял.

Прикрепленные файлы:

22. drkhaired 51 01.09.16 14:39 Сейчас в теме

(20) sashasasha89,

Дата удержания раньше даты исчисления, это первое что я вижу.
Второе, попробуйте запустить обработку "Изменение порядка учета документов" для выстаивания цепочки НДФЛ исчислено->удержано

17. sashasasha89 01.09.16 10:36 Сейчас в теме

Заполнил НДФЛ по ставке 13%, 30% строка появилась, но подразделение не заполнилось. Она просто добавилась к тем четырем.

19. drkhaired 51 01.09.16 10:43 Сейчас в теме

(17) sashasasha89, Если заполняете вторую закладку, в первой колонку "Сумма налога исчисленная" не заполняйте. Вторую можно не заполнять

21. sashasasha89 01.09.16 11:11 Сейчас в теме

Если рассчитывать сотрудника с комментарием в начисление за август видно что ндфл за январь и февраль начислен, но не удержан. Может есть какой-нибудь документ чтобы уплатить удержанный ндфл и он сделать правильную запись в регист?

23. sashasasha89 01.09.16 15:53 Сейчас в теме

Подправил. Удержание после начисления. Обработка последовательности воспользовался. Но результат пока нет.

Прикрепленные файлы:

24. sashasasha89 01.09.16 15:53 Сейчас в теме

Подправил. Удержание после начисления. Обработка последовательности воспользовался. Но результат пока нет.

Прикрепленные файлы:

25. sashasasha89 02.09.16 04:43 Сейчас в теме

Еще самое главное забыл сказать: когда начали работать в 2.5 забыл поставить галочку считать налог исчисленный удержанным Распровел все документы, заново провел. Лишние записи остались в апреле и с мая считает правильно.

Оставьте свое сообщение

E-mail: