6-НДФЛ и выплата премии после увольнения
Проблема следующая: сотрудник увольняется 5 августа, ему начисляют компенсацию, зарплату по 5 августа и выплачивают в день увольнения 5 августа. НДФЛ удержанный отображается корректно.
Далее менеджеры/маркетологи готовят расчет премии по итогам июля, в том числе и уволенному сотруднику. Начисление премии проводят 15 августа (Разовым начислением), этим же днем выплачивают премию. При проведении выплаты премии 15 августа уволенному сотруднику, программа не верно регистрирует удержанный НДФЛ:
делает с плюсом НДФЛ, который положен с премии.
и делает с минусом НДФЛ, который удержан при выплате расчета 5 августа - этой записи быть не должно.
В результате зависает с минусом НДФЛ...
У кого-нибудь есть подобные ситуации? Как их правильно отражать?
Далее менеджеры/маркетологи готовят расчет премии по итогам июля, в том числе и уволенному сотруднику. Начисление премии проводят 15 августа (Разовым начислением), этим же днем выплачивают премию. При проведении выплаты премии 15 августа уволенному сотруднику, программа не верно регистрирует удержанный НДФЛ:
делает с плюсом НДФЛ, который положен с премии.
и делает с минусом НДФЛ, который удержан при выплате расчета 5 августа - этой записи быть не должно.
В результате зависает с минусом НДФЛ...
У кого-нибудь есть подобные ситуации? Как их правильно отражать?
По теме из базы знаний
- Заполняем 6-НДФЛ раздел 2 (исчисленный = удержанный) - корректировка
- 6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 2. Плюсы решения, где они прячутся?
- Онлайн-курс «Профессиональное использование 1C: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
нашла такой вариант - обман:
1. начисляем и выплачиваем расчет при увольнении
2. документом Премия начисляем премию
3. Перезаполняем и рассчитываем документ Начисление ЗП - который делали при увольнении
4. Выплачиваем премию (документ выплаты при увольнении не перепроводим)
так получается - как нужно.
1. начисляем и выплачиваем расчет при увольнении
2. документом Премия начисляем премию
3. Перезаполняем и рассчитываем документ Начисление ЗП - который делали при увольнении
4. Выплачиваем премию (документ выплаты при увольнении не перепроводим)
так получается - как нужно.
В видео по ЗУП3.0 была рассмотрена подобная ситуация: выплата Премии и Увольнение в одном месяце, причем увольнение не последним днем месяца. В этой ситуации 6-НДФЛ заполняет даты неверно: Премия - последним днем месяца, Увольнение - днем увольнения. Был дан совет: у всех увольняемых сотрудников, перепроводить Премии, которые выплачивались в том же месяце увольнения. Тогда в 6-НДФЛ все красиво!
(5) user_2010, судя из последних ответов техподдержки касательно 6-НДФЛ и ЗУП 2.5, как хотите так и выкручивайтесь, кто что умнее придумает. Да и к слову с некоторых пор в версии 2.5 1С стала считать все выплаты, проводимые как разовые, что они не относятся к оплате труда и опять же применительно к 6-ндфл некорректно их воспринимает. По возможности стоит избегать проведения таких выплат именно документов разовые начисления.
(13) user_2010, А что у вас может вылезти? У вас будет документ с одной табличной частью НДС и одним или сколько там сотрудниками. У нас достаточно много сотрудников и соответственно много разных операций. В отчете 6 НДФЛ радует то, что есть лишь общие какие-то суммы и суммы начисления, удержаний и перечислений в принципе не должны сходится в рамках одной даты, так как доход не обязательно облагается налогом, поэтому налоговая такое проверить не в состоянии. У вас лишь задача чтобы появлялись даты и суммы перечислений, это как раз должно помочь.
Вопрос какие у вас разовые? Когда формировали 6-НДФЛ за 1 квартал, столкнулись с некорректными простановками в отчете. Стали искать причину и выяснили, что 1С с некоторых пор стала считать все выплаты, проводимые через разовые, не относящиеся к оплате труда, хотя виды начислений брались вроде персональной надбавки.
(17) Kostromi4, то есть, если в начислении установлено код 2000, и переключатель "учитывается в расходах на оплату труда по" (то есть все настройки говорят о том, что это зарплата) значит любая выплата не будет относится к заработной плате? А каким образом это видно в отчете?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот