В отражении зарплаты Дт 76.09 Кт 68.01 подтягивается не правильное подразделение и контрагент

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Платформа 1С v8.3

1. MyNameNoName 28.06.16 10:22 Сейчас в теме

Здравствуйте.
1С ЗУП 2.5.
Имеется дополнительный вид начисления аренда автотранспорта (счет 76.09).
В документе отражение Зарплаты в регламентном учете с него отбивается НДФЛ проводкой Дт 76.09 Кт 68.01.
По счету 68.01 подтягивается не верное подразделение и контрагент (одни и те же). Подразделение не головное, вообще не понятно какое. Где прописано что подтягивать это подразделение не могу понять.
В настройках самого вида начисления в бухучете прописана проводка Дт 44 Кт 76.09, и она правильно формируется. В справочниках способы отражения зарплаты в регламентном учете ничего похожего нет.
Что не так может быть?
Благодарю за помощь.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. ASG74 28.06.16 10:34 Сейчас в теме

Имеется дополнительный вид начисления аренда автотранспорта (счет 76.09).

В настройках самого вида начисления в бухучете прописана проводка Дт 44 Кт 76.09

как так может быть?

3. MyNameNoName 28.06.16 10:37 Сейчас в теме

Тут все верно.
Формируется проводка Дт44 Кт 76.09 - фактически сумма компенсация, а с нее уплачивается налог проводкой Дт 76.09 Кт 68.01.

4. MyNameNoName 28.06.16 10:38 Сейчас в теме

Компенсация оформляется документом регистрация разовых начислений (вкладка доп. начисления).

5. ASG74 28.06.16 10:44 Сейчас в теме

что-то я в типовой конфигурации не вижу вообще где в счетах 76.09 и 68.01 фигурирует в субконто подразделение. Может доработанная база?

6. MyNameNoName 28.06.16 13:13 Сейчас в теме

Да, на самом деле. Буду код анализировать. Спасибо.

Оставьте свое сообщение

E-mail: