ЗУП 99 релиз. Сформировали регистр налогового учета по НДФЛ. Выявилась такая картина: начислено и удержано налога 31.01.15 (дата начисления), перечислено 10.02.15, срок перечисления 31.01.2015, дата получения дохода 01.01.2015.
ЗП выплачиваем 10 числа следующего месяца, НДФЛ перечисляем тогда же.
Как написано в описании к обновлению, сняли галочку "Принимать исчисленный как удержанный". Документы за 2015 год перепровели. Теперь исчислено 31.01.2015, перечислено 10.02.2015. Таблица "Удержано" исчезла.
Формируем Справки для передачи в налоговую - там весь НДФЛ стоит в графе "Не удержано".
Как сдавать отчетность за 2015 год? Оставить там галочку, а в 16 снять и перепровести? Но тогда задолженность по перечислению НДФЛ возникает.
ЗП выплачиваем 10 числа следующего месяца, НДФЛ перечисляем тогда же.
Как написано в описании к обновлению, сняли галочку "Принимать исчисленный как удержанный". Документы за 2015 год перепровели. Теперь исчислено 31.01.2015, перечислено 10.02.2015. Таблица "Удержано" исчезла.
Формируем Справки для передачи в налоговую - там весь НДФЛ стоит в графе "Не удержано".
Как сдавать отчетность за 2015 год? Оставить там галочку, а в 16 снять и перепровести? Но тогда задолженность по перечислению НДФЛ возникает.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) Death_eye,
Но за 2015 год это может произойти только по результатам выездной проверки ИФНС, которая будет проверять документы, а не регистры в программе.
А вот за 2016 уже и проверка не понадобится, пени будут начисляться оперативно, по данным из 6-НДФЛ, для этого ее и вводят.
В налоговой не зададут вопрос, почему перечислен НДФЛ гораздо позже, чем нужно.
Если на самом деле (а не в регистре) перечислили позже - зададут. И не просто зададут, а еще и пеню насчитают.
Но за 2015 год это может произойти только по результатам выездной проверки ИФНС, которая будет проверять документы, а не регистры в программе.
А вот за 2016 уже и проверка не понадобится, пени будут начисляться оперативно, по данным из 6-НДФЛ, для этого ее и вводят.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот