Здравствуйте. Помогите пожалуйста со следующей проблемкой.
Сотруднику был выплачен аванс (аванс платим не фиксированной суммой, а рассчитываем как з/п за 1 половину) и получилось так, что больше у сотрудника явок не было, то есть выплатили всё под 0.
В конце месяца в документ начисление зарплаты за полный месяц человек попадает, ндфл ему считает, всё хорошо. Но, в документ зарплата к выплате и ведомость в банк он естественно не попадает, т.к. выплачивать нечего. И тут возникает проблема - в НДФЛ расчеты с бюджетом сотрудник не попадает и оставшийся НДФЛ с сотрудника не удерживается. Подскажите, что делать в данной ситуации? Видел тему недавно на форуме с похожей проблемой, но так и не нашел её.
Сотруднику был выплачен аванс (аванс платим не фиксированной суммой, а рассчитываем как з/п за 1 половину) и получилось так, что больше у сотрудника явок не было, то есть выплатили всё под 0.
В конце месяца в документ начисление зарплаты за полный месяц человек попадает, ндфл ему считает, всё хорошо. Но, в документ зарплата к выплате и ведомость в банк он естественно не попадает, т.к. выплачивать нечего. И тут возникает проблема - в НДФЛ расчеты с бюджетом сотрудник не попадает и оставшийся НДФЛ с сотрудника не удерживается. Подскажите, что делать в данной ситуации? Видел тему недавно на форуме с похожей проблемой, но так и не нашел её.
По теме из базы знаний
- Закрытие долгов по регистрам "Зарплата за месяц", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "НДФЛ расчеты с бюджетом" после переноса из ЗиК 7.7 в ЗБУ и ЗУП
- Обнуление регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" для конфигурации ЗУП 2.5
- Анализ данных по регистру "НДФЛ Расчет с Бюджетом" для формирования второго раздела в декларации 6 НДФЛ
- Корректировка регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом". Удаление остатков прошлых периодов.
- Изменение срока уплаты 09.01.2017 в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" для 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
ну во-первых вы что-то не так описали или наврали. Если бы вы делали Документ "Начисление зп" за 1 половину месяца, то там же уже был ндфл исчисленный и за вторую половину месяца нечему бы было выскакивать. Во-вторых у вас бы не было в документе "Выплата з.п" назначение выплаты "Аванс", а другое "Зарплата", например. В этот бы момент и удержался бы НДФЛ. В третьих - на крайний исключительный случай есть документ "Корректировка НДФЛ, пфр...." и все можно добить там.
(2) marlen,
Ок. Опишу еще раз.
1. Делаем документ: Начисление зарплаты. Режим начисления: Первая половина текущего месяца. Документ рассчитывает все выплаты по 15 число месяца вместе с НДФЛ
2. Создаем документ "Зарплата к выплате" (Аванс по расчету за первую половину месяца), куда попадают суммы за минусом удержаний
3. На основе документа "Зарплата к выплате" формируем Ведомость в банк, при проведении которой не создается записей в НДФЛ расчеты с бюджетом, т.к. это аванс (если бы это был расчет за полный месяц тогда другое дело)
4. Сотрудник после аванса не получал больше выплаты (нет отработанных дней), мы ему выплатили всё в аванс.
5. Создаем документ начисление зарплаты (полный расчет), который производит окончательный расчет. Естественно по сотруднику создается и расчет начислений и расчет удержания НДФЛ, но к выплате сотруднику 0, поэтому он не попадает в документ "Зарплата к выплате" и в дальнейшем в Ведомость в банк, соответственное не создается запись в НДФЛ расчеты с бюджетом.
Ок. Опишу еще раз.
1. Делаем документ: Начисление зарплаты. Режим начисления: Первая половина текущего месяца. Документ рассчитывает все выплаты по 15 число месяца вместе с НДФЛ
2. Создаем документ "Зарплата к выплате" (Аванс по расчету за первую половину месяца), куда попадают суммы за минусом удержаний
3. На основе документа "Зарплата к выплате" формируем Ведомость в банк, при проведении которой не создается записей в НДФЛ расчеты с бюджетом, т.к. это аванс (если бы это был расчет за полный месяц тогда другое дело)
4. Сотрудник после аванса не получал больше выплаты (нет отработанных дней), мы ему выплатили всё в аванс.
5. Создаем документ начисление зарплаты (полный расчет), который производит окончательный расчет. Естественно по сотруднику создается и расчет начислений и расчет удержания НДФЛ, но к выплате сотруднику 0, поэтому он не попадает в документ "Зарплата к выплате" и в дальнейшем в Ведомость в банк, соответственное не создается запись в НДФЛ расчеты с бюджетом.
(3) seizon, по данному вопросу лучше написать в 1с.Что бы это проигнорировать.Как вариант,попробуйте снять галочку в настройке программы ндфл исчисленный = ужержанному.Перепроведите документ начисления зарплаты (не аванса.) по нему одному.Далее галку верните обратно и сделайте по всем остальным начисление проведенным и выплаченным.Я бы так попробовал.Отпишись потом.
(5) seizon, а если по данному сотруднику сформировать:
Документ "Перерасчет НДФЛ"
Движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом" формирует.
Документ "Перерасчет НДФЛ"
Документом регистрируется факт перерасчета налога на доходы сотрудников.
В документе указывается год, по доходам которого производится перерасчет, и месяц, в котором регистрируются результаты перерасчета.
В документе указывается год, по доходам которого производится перерасчет, и месяц, в котором регистрируются результаты перерасчета.
Движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом" формирует.
(7) seizon, странное дело , у меня наооборот 1С при проведении документов по пункту 2,3 делает НДФЛ удержанный и показывает в 6-НДФЛ, а не должна.
2. Создаем документ "Зарплата к выплате" (Аванс), куда попадают фиксированные суммы аванса т.к. мы зп за 1 половину не рассчитываем.
3. На основе документа "Зарплата к выплате" формируем Ведомость в банк, при проведении которой создаются записи в НДФЛ расчеты с бюджетом.
надо попробовать поиграться, может 1Сцы попутали авансы...
2. Создаем документ "Зарплата к выплате" (Аванс), куда попадают фиксированные суммы аванса т.к. мы зп за 1 половину не рассчитываем.
3. На основе документа "Зарплата к выплате" формируем Ведомость в банк, при проведении которой создаются записи в НДФЛ расчеты с бюджетом.
надо попробовать поиграться, может 1Сцы попутали авансы...
(8) marlen, при выплате аванса записи не должны создаваться (у нас установлено: принимать исчисленный как удержанный. В остальных случаях не знаю). Еще может создаваться движение если нарушить последовательность проведения документов и провести (достаточно нажать кнопку записать) ведомость на аванс еще раз.
Посмотрел плановый аванс. Там движений тоже не создается.
Посмотрел плановый аванс. Там движений тоже не создается.
А вот что ответила по данному вопросу поддержка 1С
Это задуманное поведение программы.
Ответ отдела разработки:
В соответствии с НК РФ налог должен быть удержан при реальной выплате, а не по желанию расчетчика.
В связи с этим автоматически в данном случае ведомость не заполняется.
НДФЛ в программе в этом случае будет исчислен в последний день месяца при начислении зарплаты.
Но т.к. к выплате ни рубля не остается (все уже выплатили в аванс, а дохода больше пока не было), то, формально, удержать и перечислить НДФЛ нет обязанности - не из чего.
В этом случае НДФЛ будет удержан при очередной выплате любого дохода этому сотруднику.
Так же рекомендуем проконсультироваться по данному вопросу в ИФНС.
ПоказатьОтвет отдела разработки:
В соответствии с НК РФ налог должен быть удержан при реальной выплате, а не по желанию расчетчика.
В связи с этим автоматически в данном случае ведомость не заполняется.
НДФЛ в программе в этом случае будет исчислен в последний день месяца при начислении зарплаты.
Но т.к. к выплате ни рубля не остается (все уже выплатили в аванс, а дохода больше пока не было), то, формально, удержать и перечислить НДФЛ нет обязанности - не из чего.
В этом случае НДФЛ будет удержан при очередной выплате любого дохода этому сотруднику.
Так же рекомендуем проконсультироваться по данному вопросу в ИФНС.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот