Опять НДФЛ (за прошлые периоды). Помогите разобраться

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения Платформа 1С v8.3

1. Precious 02.03.16 16:23 Сейчас в теме

Добрый день.

Рассчитали зп за февраль 2016, формируем отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" и видим ерунду... По нескольким сотрудникам (для примера взяла одного) полезли загадочные НДФЛ за прошлые периоды +\-.

Из скрина регистра видно, что за прошлые периоды находится какой-то доход, с которого рассчитывается НДФЛ.

Кто-то с похожим встречался? ПОМОГИТЕ разобраться, пожалуйста.

Может можно как-то просто убрать эти записи из регистра? Если да, то могут ли они потом опять "вылезти"?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

28. alnazarov 226 19.03.16 20:01 Сейчас в теме

(1) Precious, Рекомендую http://infostart.ru/public/477582/. Идеально все закрывает. Только галки не снимайте.

2. Precious 02.03.16 16:40 Сейчас в теме

В регистре "НДФЛ сведения о доходах" нет дохода за 2013 год (я про +/-21,06р.).

3. Swetlana 26 02.03.16 16:48 Сейчас в теме

Можно корректировкой записей регистров, я поменяла в общем модуле дату с 2013 г на 2016 г, так как у нас нет возврата налога по имущественному вычету.
Если делать корректировку записей регистров неправильно формируется справка 2 НДФЛ, удержанная сумма увеличивается
это возникло по той причине что зарплату мы начисляем например в январе а выплачиваем в феврале

4. annkod 03.03.16 11:50 Сейчас в теме

В соседней ветке мне предложили воспользоваться обработкой http://infostart.ru/public/137961/ для закрытия долгов по регистрам. Нужно создать документы Корректировка записей регистров с датой 31.12.13, 31.12.14, 31.12.15 (в вашем случае), и обработка закроет эти долги.

5. Flika 03.03.16 13:09 Сейчас в теме

(4) annkod, насколько я поняла, то обработкой можно вычистить перекос только после переноса. А если переноса не было, а перекосы есть - обработка не подойдет. Или я не правильно понимаю?

11. Precious 09.03.16 09:51 Сейчас в теме

(4) annkod,а вы уже попробовали? Последствий не вылезло?

6. annkod 03.03.16 13:25 Сейчас в теме

Не только после переноса, если НДФЛ удержанный не равен исчисленному, то все выправляется после этой обработки.

7. Flika 03.03.16 13:28 Сейчас в теме

(6) annkod, ну насколько я поняла лезет минусовый НДФЛ. Если бы беда была только в исчисленный = удержанный, то и не беда была бы вовсе... :(

8. annkod 03.03.16 13:38 Сейчас в теме

да, минусовый Удержанный. Как я подозреваю из-за того, что в 2013-2015 годах он не равен исчисленному. Если сначала его выровнять, а потом пересчитать документ - он должен уйти по идее

9. Flika 03.03.16 13:40 Сейчас в теме

(8) annkod, нет. он удержан... в регистре он есть и в отчете по НДФЛ он тоже стоит удержанный = исчисленному. Дело совсем не в этом.

10. annkod 03.03.16 14:02 Сейчас в теме

из скрина в первом сообщении:
1.02.13 1р.
1.03.13 -1р.

понятно, что в итоге 0. но в разрезе дат получается белиберда. по-любому нужно регистр занулять, чтобы в 6-ндфл вся эта красота не повылазила.

12. annkod 09.03.16 10:47 Сейчас в теме

Пробовала на тестовой базе. 2-НДФЛ за прошлые года не изменились, в 6-НДФЛ за 1 квартал картина поприятнее, чем была

13. Precious 10.03.16 12:40 Сейчас в теме

(12) annkod, а какой вариант обработки посоветуете скачать?

14. I_r_a 10.03.16 12:47 Сейчас в теме

(13) Precious, я вам советую вот эту http://infostart.ru/public/88545/, подходит для всех конфигураций, любые данные можно записать в любой регистр.

17. annkod 11.03.16 11:05 Сейчас в теме

(13) Precious, ссылка в 4 сообщении. я качала тот вариант, который первый в списке (они отличаются вроде как только отбором)

15. LenVlad1 10.03.16 18:49 Сейчас в теме

В документе "Начисление зарплаты работникам организации" формируются корректирующие суммы за прошлые периоды по принципу вытеснения. Ситуация с вытеснением НДФЛ прошлых периодов как правило связана с отпусками и больничными выпавшими на межрасчетный период (на несколько расчетных периодов). У нас по нескольким сотрудникам были межрасчетные отпуска, решилось перерасчетом НДФЛ в документе "Начисления отпуска" на релизе 99.2. Вместо одной строки НДФЛ или при его отсутствии появилось две строки с "+" и с "-". После этих действий в документе "Начисление заработной платы работникам организаций" корректирующих сумм за прошлый период не возникало. НДФЛ рассчитался только за расчетный период.

16. Denis_CFO 48 10.03.16 18:55 Сейчас в теме

(15) LenVlad1, релиз у Вас зачётный

99.2

, осталось нам до него дожить.... И тогда НДФЛ будет в поряде...

18. vadim1011985 101 11.03.16 11:19 Сейчас в теме

А я думаю , что проблема не удержанным налогом а перечисленном. судя по скринам в первом посте по таблице "НДФЛ к перечислению" видно что в феврале вы по сотруднику не доплатили рубль поэтому отстаток за февраль 1 руб. , но в марте это рубль был оплачен но месяц указан март поэтому в марте переплата -1 руб. и т.д.

19. Precious 11.03.16 14:48 Сейчас в теме

(18) vadim1011985, хорошо, в 2013 году могло быть что угодно. Почему это вылезло СЕЙЧАС?

20. user_2010 943 11.03.16 16:20 Сейчас в теме

(19) Precious, потому что сейчас для формирования 6-НДФЛ понадобился четкий учет исчисленного и удержанного НДФЛ по месяцам...
нужно выровнять остатки на начало года по рег накопления НДФЛРасчетыСБюджетом. Имхо...

21. Precious 14.03.16 11:17 Сейчас в теме

(20) user_2010, да это просто после расчета зп вылезло. Перед перечислением НДФЛ в бюджет расчетчик формирует отчет. 6-НДФЛ мы еще не занимались... И это будет судный день...

22. annkod 14.03.16 12:19 Сейчас в теме

Расшифруйте эти строки по регистратору, посмотрите в документ. Может там доход 2013 или 2014 года (перерасчет какой-нибудь)?
Иногда бывает, что отпускные к примеру копируют с прошлого года, дату дохода для НДФЛ не меняют - отсюда перерасчет НДФЛ за прошлый год

23. Precious 14.03.16 16:56 Сейчас в теме

(22) annkod, если расшифровать по регистратору, то открываются документы "Ведомость в банк" или "Ведомость в кассу"
Нет, документ по Начислению отпуска заполнен верно (у нас их не копируют), ну и 2013 год уж ни как не попадает в расчетный период

24. Марьям 3 14.03.16 17:09 Сейчас в теме

(23) Precious, у нас такая же проблема

27. perena 18.03.16 20:45 Сейчас в теме

(23) Precious, Косяки с "Ведомостью в банк" появились у многих после последних обновлений ЗКБУ. мне кажется за счет изменения учета даты получения дохода по НДФЛ. Я исправляла так:
1. Документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам" за тот год который вылез, в данном случае 2013г.
2. в НДФЛ удержанный добавляла строки по сотрудникам с датой года корректировки и суммами, которые появились при проведения "Ведомости в банк":
"Иванов.."месяц налогового периода - 01.02.13 Период регистрации - 01.02.13 сумма 1.00
"Иванов.."месяц налогового периода - 01.03.13 Период регистрации - 01.03.13 сумма 3.00

3. Провести корректировку НДФЛ и Ведомость в банк за текущий период.

Из 2016 года все уйдет.

Некоторые перепроводили все документы по начислениям и выплатам без ограничения периода, тоже потом все выравнивалось.

29. Precious 21.03.16 14:48 Сейчас в теме

(27) perena, спасибо, чуть позже попробую и сообщу о результатах

33. Precious 31.03.16 14:16 Сейчас в теме

(27) perena, последовала вашим указаниям, перезачаты за прошлые годы исчезли, но возник новый вопрос!
Я уже вообще ничего не понимаю...

На примере все той же сотрудницы из первого поста:
ей в феврале за март начислили и выплатили отпускные. Формирую отчет и по НДФЛ и что же видим:
1. 3 223,00 это НДФЛ с зп за январь - все верно
2. 3 222,00 это НДФЛ с зп за февраль - все верно
3. НАЧИСЛЕНО 3 405,00 = 1 995,00 (НДФЛ с зп за март) + 1 410,00 (НДФЛ с отпускных)
но УДЕРЖАНО 4 815,00, расшифровываю по регистратору:

Регистратор НДФЛ удержанный
Ведомость в банк 00000000042 от 29.02.2016 0:00:00 577,00
Ведомость в банк 00000000046 от 29.02.2016 0:00:00 833,00
Начисление отпуска 00000000029 от 29.02.2016 12:00:11 1 410,00
Начисление зарплаты 00000000019 от 31.03.2016 23:59:59 1 995,00
Итого 4 815,00

ВЕДОМОСТИ в банк задваивают НДФЛ с отпускных сумм.
Перепроводила, перезаполняла - ничего не помогло...
Эти же февральские ведомости плодят НДФЛ за прошлые годы
Невозможно же на всех корректировать руками! Может еще кто сталкивался?

25. Марьям 3 14.03.16 17:10 Сейчас в теме

если распровести все документы ведомость в банк и кассу,то анализ формируется верно,не пойму в чем дело....

26. Precious 16.03.16 14:12 Сейчас в теме

(25) Марьям, мда... Мы не одиноки... Решили, как будете исправлять?

30. Swetlana 26 21.03.16 15:38 Сейчас в теме

А я проще поступила. В общем модуле ПроведениеРасчетов в процедуре СформироватьРасчетыПоНДФЛПриВыплате поменяла дату

было Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачалаУчетаСуммВозврата", '20130101');

стало Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачалаУчетаСуммВозврата", '20160101');

но это у нас нет имущественных вычетов, и перепровела документы текущего года. все выровнялось

31. perena 23.03.16 19:21 Сейчас в теме

Хорошо когда конфигурация не типовая, а типовую ради этого жалко снимать.

32. user_2010 943 24.03.16 08:41 Сейчас в теме

да уж... ЗУП 2.5.100.1. при расчете зарплаты уволенному 31 марта, программа решила пересчитать НДФЛ за январь и сделала следующие движения:
11/01/2016 сумма НДФЛ -363 (11 января выплачивались отпускные с датой дохода 11/01/2016)
31/01/2016 сумма НДФЛ +364
ну и рассчитала НДФЛ за март.
И к чему эти записи за январь? если пересчитать НДФЛ за год - то этот рубль не нужен - он лишний...
никаких перерасчетов января не делалось...
пока убрали руками эти январские записи... но если такая ерунда будет по всем сотрудникам????
у кого-нибудь есть такое?

34. user593279_zhuravleva.s 11.07.16 16:50 Сейчас в теме

Добрый день! Может кому-нибудь поможет...У меня тоже была проблема с 6-НДФЛ(за прошлые периоды: 2013,2014,2015гг),,, Сделала: корректировка учета НДФЛ по определенным сотрудникам. Все исправилось.Удачи!

Оставьте свое сообщение

E-mail: