Больничный во время отпуска, НДФЛ
Всем добрый день. В ЗИК 7.7. введен отпуск с 08.11.15 по 21.11.15. Сотрудник заболел, предоставил б/л:
с 10.11.15-23.11.-15;
24.11.15-28.12.15
29.12.15-08.02.15
Бухгалтер ввела исправление декабрем для документа "Начисление отпуска" : период с 08.11.15-05.12.15
Потом в феврале , когда вышел на работу и принес остальные б/л, ввела еще одно исправление для док. "Начисление отпуска":
период с 08.11.15-20.02.15
Вопрос в НДФЛ - за декабрь 2015 программа ставит НДФЛ начислено только с сумм б/л 357 руб.(а должно быть 357+655=1012), а удержано на 655 руб больше (сумма по отпускным), в феврале эти 655 руб. ставит минусом за декабрь и плюсом за февраль.
Получается в 2-НДФЛ, которую нужно сдавать НДФЛ в декабре начислено 357, а удержано 1012 и перечислено 1012.
Что и где надо исправить, чтобы сдать 2-НДФЛ правильно?
с 10.11.15-23.11.-15;
24.11.15-28.12.15
29.12.15-08.02.15
Бухгалтер ввела исправление декабрем для документа "Начисление отпуска" : период с 08.11.15-05.12.15
Потом в феврале , когда вышел на работу и принес остальные б/л, ввела еще одно исправление для док. "Начисление отпуска":
период с 08.11.15-20.02.15
Вопрос в НДФЛ - за декабрь 2015 программа ставит НДФЛ начислено только с сумм б/л 357 руб.(а должно быть 357+655=1012), а удержано на 655 руб больше (сумма по отпускным), в феврале эти 655 руб. ставит минусом за декабрь и плюсом за февраль.
Получается в 2-НДФЛ, которую нужно сдавать НДФЛ в декабре начислено 357, а удержано 1012 и перечислено 1012.
Что и где надо исправить, чтобы сдать 2-НДФЛ правильно?
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2
- 6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Выявление ошибок выплаты по документам начисления (может влиять на 6-НДФЛ)
- Об отрицательном доходе замолвите слово...
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
здравствуйте. В момент исправления НДФЛ перетекает в месяц исправления. К карточке сотрудника можно поправить НДФЛ удержанный. главное чтобы он не задвоился. сформируйте свод по этому сотруднику за декабрь и за месяца в котором вы исправляли НДФЛ.При формировании сводов поставьте галочки во второй вкладке (разбивать по периодам или вообще все)и вы увидите как машина в месяцах исправления сняла (или добавила) НДФЛ. Я делала соответственно тому как делала программа ( в моем случае я сняла удержанный НДФЛ в коррекции НДФЛ в карточке за 2015 год) а в 2016 я буду учитывать эту разницу. Главное действовать в логике программы.
Вакансии
1С-Программист (интегратор Битрикс24)
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день