Больничный во время отпуска, НДФЛ

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и кадры 7.7 Расчет 7.7

1. inform-city 01.03.16 13:37 Сейчас в теме

Всем добрый день. В ЗИК 7.7. введен отпуск с 08.11.15 по 21.11.15. Сотрудник заболел, предоставил б/л:
с 10.11.15-23.11.-15;
24.11.15-28.12.15
29.12.15-08.02.15
Бухгалтер ввела исправление декабрем для документа "Начисление отпуска" : период с 08.11.15-05.12.15
Потом в феврале , когда вышел на работу и принес остальные б/л, ввела еще одно исправление для док. "Начисление отпуска":
период с 08.11.15-20.02.15
Вопрос в НДФЛ - за декабрь 2015 программа ставит НДФЛ начислено только с сумм б/л 357 руб.(а должно быть 357+655=1012), а удержано на 655 руб больше (сумма по отпускным), в феврале эти 655 руб. ставит минусом за декабрь и плюсом за февраль.
Получается в 2-НДФЛ, которую нужно сдавать НДФЛ в декабре начислено 357, а удержано 1012 и перечислено 1012.
Что и где надо исправить, чтобы сдать 2-НДФЛ правильно?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. анфиска 02.03.16 09:26 Сейчас в теме

здравствуйте. В момент исправления НДФЛ перетекает в месяц исправления. К карточке сотрудника можно поправить НДФЛ удержанный. главное чтобы он не задвоился. сформируйте свод по этому сотруднику за декабрь и за месяца в котором вы исправляли НДФЛ.При формировании сводов поставьте галочки во второй вкладке (разбивать по периодам или вообще все)и вы увидите как машина в месяцах исправления сняла (или добавила) НДФЛ. Я делала соответственно тому как делала программа ( в моем случае я сняла удержанный НДФЛ в коррекции НДФЛ в карточке за 2015 год) а в 2016 я буду учитывать эту разницу. Главное действовать в логике программы.

3. анфиска 02.03.16 09:27 Сейчас в теме

И перечисления перенесите на следующий период (тот в котором были исправления)

Оставьте свое сообщение

E-mail: