По инструкции в строке 130 отражается обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату
На текущий момент поведение программы такое:
Настройка <При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный> у нас ОТКЛЮЧЕНА, т.е. не ведем упрощенный учет НДФЛ. Но ведем упрощенный учет взаиморасчетов.
Документ Зарплата к выплате организации одновременно с НДФЛ удержанным
регистрирует <Сумму выплаченного дохода> для отражения в строке 130.
<Сумма выплаченного дохода> формируется из суммы, выплаченной сотруднику через кассу либо банк с помощью документа Зарплата к выплате организаций, плюс НДФЛ, который к этому документу прицепился для удержания. НДФЛ к удержанию берется в размере исчисленного НДФЛ (весь целиком независимо от размера выплаты)
<Сумма выплаченного дохода> = <К выплате> + <НДФЛ удержанный>
Хотим убедится верно ли данное поведение программы.
Прокомментируйте пожалуйста:
1) В каком размере отражается доход в строке 130 у тех кто платит алименты. По выше описанной формуле или в особом порядке?
2) В каком размере отражается доход в строке 130 у тех у кого есть доход в натуральной форме.
По выше описанной формуле или в особом порядке?
3) Если сумма к выплате 0,01 верно ли что к ней прицепляется НДФЛ для удержания, например 130,00 руб и <Сумма выплаченного дохода> считается по формуле:
<Сумма выплаченного дохода> = 0,01 + 130,00 = 130,01
Подскажите кто-нибудь по следующему вопросу. Нужно перепровести ведомость в банк на аванс, но с недавних пор 1с не дает это сделать, если уже есть записи в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом в будущем периоде. И теперь, чтобы провести документ нужно все документы за 2 месяца разпровести (что не составляет особого труда и можно сделать групповой обработкой) и заново, в правильной последовательности, провести (а это уже вручную придется делать). Есть ли какой-нибудь способ избежать этого? Конфигурация ЗКБУ 1.0.93.1
(203) seizon, вроде сейчас появился механизм цепочки документов , где можно указать порядок следования документов а так же корректировать даты получения доходов , честно скажу сам пока не пользовался , но видел . Если сотрудников не так много - подойдёт , если много , то попробовать можно , но все таки при большом количестве разных доков можно запутаться , но попробовать стоит
Приветствую. Не нашел по форуму. Есть решение если выплачена зарплата за месяц двумя ведомостями, допустим одна 12.02.2016 а вторая 15.02.2016, в раздел 2-ой, естественно, идет вся сумма по НДФЛ-удержанный согласно первой ведомости? И как можно двигать строки добавленные вручную во втором разделе отчета?
Подскажите, знатоки, такая ситуация:
- Начисление заплаты дата документа от 31.01.16
- документы начисления отпуска, от 04.02.16 (такая дата везде: дата документа, дата получения дохода)
- документ зарплата к выплате организаций (отпуск) от 04.02.16
- документ зарплата к выплате организаций (зарплата) от 15.02.16
Так вот, НДФЛ отпуска документом зарплата к выплате организаций (отпуск) не подхватывается, а весь собирается на документ от 15.02.16. Не пойму как исправить?
(207) NadinPr, читая ожидал, что НДФЛ с зарплаты удержится при выплате отпуска.
Теперь, полагаю, перед написанием вопроса нужно указывать настройки параметров учёта зп(1. Упрощённый учёт НДФЛ (да, нет)? Если нет, то упрощённый учёт взаиморасчётов (да, нет)?) Это позволит более правильный дать ответ.
Если у Вас НЕ упрощённый учёт НДФЛ и упрощённый учёт взаиморасчётов, то при первом проведении ведомости к выплате по отпускным, в ней удержится НДФЛ с отпускных и зп, т.к. документ Начисление зп уже проведён.
Попробуйте распровести эти две выплаты и провести сначала выплату отпускных, потом выплату зп. Проверьте регистр НДФЛ расчёты с бюджетом. В зависимости от движений в нём и будем дальше разбираться.
У меня обычно весь НДФЛ, и зарплатный и отпускной, удерживался в ведомости при выплате отпускных. Я просто на момент проведения отпускных делал не проведенным начисление зарплаты, затем обратно проводил и все вставало красиво.
Все эти игры с распроведением документов смешны.
В организации на 5 сотрудников 50 минут ушло на эти игры с распроведением, чтобы выстроить более-менее нормально.
Две организации, в одном 700 сотрудников, в другой 1500 сотрудников. По 200-300 документов выплат, тут эти игры с распроведением не помогут. Это если снимать упрощенный НДФЛ. А если галку НДФЛ упрощенный оставить, то суммы сверхурочных, праздничных, премий не попадают в строку 130.
Видимо, придется дождаться обновления УПП, где появятся изменения зуп-овского релиза 2.5.102.2, и самому дорабатывать заполнение сумм выплаченного дохода, чтобы туда попадали сверхурочные и премии при упрощенном НДФЛ.
При неупрощенном НДФЛ программа ведет себя неадекватно. Например, выплачивается аванс, а программа удерживает НДФЛ с зарплаты, которая рассчитается в конце месяца (вылезает при перепроведении документов).
(213) nayd, распроведение/проведение необходимо при переходе с одного учёта на другой. А то, сколько это времени займёт в больших организациях при выполнении операции в конце квартала, обсуждать не приходится.
У нас 5 организаций с более 1500 сотрудниками. Все на упрощённом учёте НДФЛ. УПП 1.3.75.2. Перетаскиваем все доработки в части 6-НДФЛ из последних релизов ЗУП 2.5 в нашу УПП. Помогает решить многие вопросы по заполнению 6-НДФЛ.
Но всё-таки даты выплаты дохода для НДФЛ и даты получения дохода в начислении больничных и отпускных приходится выправлять вручную, сверяя с фактической датой выплаты. А так же, если даты совпадают, то перепроводить эти документы с начала года для верного заполнения срока перечисления НДФЛ.
На мой взгляд, с текущими доработками ЗУПа (2.5.102.2) большим организациям удобнее остаться или перейти на упрощённый учёт НДФЛ (поставить гачлоку исчисленный = удержанному).
(215) jcFly, Знающие люди, подскажите пожалуйста. Только начинаем разбираться с формой 6 НДФЛ. У нас УПП, упрощенный учет НДФЛ. Сегодня ставлю версию 76.1. Какие последующие действия должны быть с документами. Нужно ли их проводить - распроводить, или пользоваться новым инструментом восставновления последовательности? Никаких действий с базой еще не предпринимал.
(217) amolokov, Добрый день.
Мы работаем по такому алгоритму (при упрощённому учёте НДФЛ)
1. Выправляем даты в больничных и отпусках. Дату выплаты для НДФЛ и дату получения дохода(вкладка НДФЛ) устанавливаем фактической датой выплаты этих больничных и отпускных.
2. Выправляем увольнения. На каждую дату увольнения создаём отдельный документ "Начисление зп" и в поле "Дата выплаты зп" указываем фактическую дату выплаты зп уволенным, последний день их работы. В случаях, когда за месяц все уволенные в одном документе "Начисление зп" находятся с разными датами увольнения, копирование создаём по документу на каждую дату, удаляем не нужные строки и проводим документ не пересчитывая.
3. Выправляем договорников. Аналогично п.2, если зп по договорам ГПХ выплачивается не с зарплатой.
4. Исправляем даты в док. Корректировка учёта НДФЛ на фактические даты выплаты по этим документам.
5. Сверхсуточные командировочные проверяем как заполнились в 6-НДФЛ. При необходимости, выделяем в отдельный док. "Начисление зп" со своей датой выплаты зп. У нас сверхсуточные начисляются в док. "Начисление зп".
6. Проверяем даты выплаты в документах "Разовых начислений" и "Разовых удержаний". При необходимости, устанавливаем даты равными датам фактической выплаты.
7. (В самую последнюю очередь) Строку во 2 разделе по зп за декабрь 2015 добавляем вручную, с помощью кнопки "Добавить" (справа внизу в 6-НДФЛ).
!После выполнения каждого пункта переформировываем 6-НДФЛ и проверяем как легли изменения.
И так по каждому обособленному подразделению.
Механизм заполнения и расшифровывания 130 строки взяли из последнего релиза ЗУП 2.5.
Ещё у нас были вопросы по неверному расчёту начислений у сотрудников, которые работают по совместительству в разных обособленных подразделениях, и имеют вычеты на детей.
Корректировали регистр НДФЛ расчёты с бюджетом.
По поводу, откуда берутся данные для 6-НДФЛ, посмотрите статью http://infostart.ru/public/452013/.
Только у нас 130 строка заполняется из регистра "НДФЛ сведения о доходах".
После заполнения отчёта проверяем его с помощью кнопки "Проверить" - это проверки на выполнение соотношений в ячейках.
Рекомендуем (не обязательно) бухгалтерам делать проверку по перечисленному НДФЛ.
А именно, выгружаем отчёт в файл, открываем этот хмл-файл в экселе. Берём 33 и 35 колонки (Срок перечисления и УдержанныйНалог) и данные в этих колонках сравниваем с платёжками по НДФЛ из ОСВ.
Например, в 33 и 35 колонках
25.01.2016 - 500
11.02.2016 - 2400.
По факту перечисления были
24.01.2016 - 600
09.02.2016 - 2000
10.02.2016 - 300.
Срок перечисления 25.01.2016 в 33 колонке говорит нам о том, что к этой дате должно быть перечислено 500 руб.
По факту было перечислено 24.01.2016 600 руб. Итог, в срок уложились, недоплаты нет.
Срок перечисления 11.02.2016 говорит нам о том, что к этой дате должно быть перечислено 2400 руб.
По факту было перечислено 09.02.2016 и 10.02.2016 на общую сумму 2300. Итог, в срок уложились, но недоплатили 100 руб. Стоит ожидать вопросов и пеней от налоговой на эту сумму.
По поводу заполнения 80 строки в 1 разделе и данных за декабрь 2015 во 2 разделе бухгалтера уточняют в своих налоговых и ответы частенько бывают разные у разных налоговых. В итоге, поступают на своё усмотрение.
Основную информацию узнал из семинаров Елены Гряниной на сайте profbuh8.ru.
Большое ей спасибо.
226.
alena_igorevna
3227.04.16 10:17 Сейчас в теме
(218) jcFly, Хотелось бы узнать, как вы сделали так , что срока 130 заполняется данными из регистра "НДФЛ сведения о доходах"? можете поделиться опытом?
(218)jcFly, Спасибо!
Можно отметить:
- В строку 130 6-НДФЛ не попадают доходы, если в документе начисления во вкладке НДФЛ нет НДФЛ.
(отпуска,больничные,разовые начисления). Уменьшаем НДФЛ в документе Начисление ЗП , в документе с пустым НДФЛ вставляем строчку НДФЛ и добавляем нужную сумму. Перепроводим документы.
- В строку 130 6-НДФЛ не попадают доходы, если вычеты на детей равны или превышают сумму начислений(тогда НДФЛ=0). Если хотите, чтобы доход по Разд1 и разд2 совпадал, можно добавить вручную сумму дохода в нужную строку.
jcFly, Знающие люди, подскажите пожалуйста. Только начинаем разбираться с формой 6 НДФЛ. У нас УПП, упрощенный учет НДФЛ. Сегодня ставлю версию 76.1. Какие последующие действия должны быть с документами. Нужно ли их проводить - распроводить, или пользоваться новым инструментом восставновления последовательности? Никаких действий с базой еще не предпринимал.
Добрый день! кто нибудь смотрел Финальный семинар по 6-НДФЛ в 1С:8 Елены Гряниной? О чем он? Описан ли работающий алгоритм учета в Регистре НДФЛ расчеты с бюджетом?
(224) nata0612@mail.ru, в финальном семинаре Елена не рассказывала как вести учёт в режиме "Удержанный налог при выплате". Эта информация была в предыдущем семинаре.
А в финальном рассказала про новые разъяснения ФНС, новые объекты в ЗУПе 2.5 по НДФЛ, ответила на вопросы.
(228) jcFly, т.е изменения коснулись только Упрощенного учета НДФЛ. Думаю на нем и остатся, т.к другой вариант требует много хронологической последовательности...что не очень удобно для большой организации
(229) nata0612@mail.ru, изменения коснулись не только упрощённого учёта, ещё изменён алгоритм заполнения 070 строки 1 раздела (для всех вариантов учёта).
Вышел новый релиз 2.5.103.1))) интересно что новеньково
Описание порядка работы с инструментом построения цепочки документов см. на ИТС по адресу: http://its.1c.ru/db/metod81#content:6402:hdoc.
Обрадовало!
Подскажите, в новом релизе при упрощенном учете, до сих пор актуально чтобы в межрасчетных документах (отпускные, больничный) дата документа = дате выплаты дохода = дате получения дохода = фактической дате выплаты?
(235) nata0612@mail.ru, в идеале делать дату документа меньше даты выплаты дохода и даты получения дохода.Для того чтобы в движениях по регистру "Расчеты с бюджетом" сначала формировалась строка начислено потом удержано.
(237) Parnishaykt, а дата выплаты всегда должна равняться дате получения дохода? Например в документах Регистрация разовых начислений или начисление зарплаты, и в межрасчетных, таких как больничный и отпуска?
(242) nata0612@mail.ru,
Зарплата дата получения дохода = конец месяца начисления, те. за за январь, дата выплаты (100 строка) 31,01,2016
Дата фактической выплаты = дата платежного поручения, зп за январь фактически выплачена 25 февраля (строка 110) 25.02.2016
дата перечисления налога (строка 120) 26.02.2016
Для отпуска и больничного строки 100 и 110 должны быть равными дате фактического получения дохода (дате платежного поручения) не важно за какой месяц больничный полученный 25 февраля: строка 100 = 25.02.2016 110 = 25.02.2016
Авансы в разделе 2 не отображаются, а суммируются к выплате зп. и показываются при окончательном расчете.
(242) nata0612@mail.ru, если под разовыми понимать компенсацию или премию, которую вы выплачиваете вместе с зп, тогда для них будет распространятся правило для ЗП.
У нас УПП. Обновил сейчас до последней.
Почему-то в гафе 130 пустая сумма в выплатах зарплаты за 15 год и в гафе 100 01.12.2015. В регистре информация есть.
В случае если оплачиваются больничные и зарплата одной выплатой ЗП по больничным цифры ставит правильные.
Галку сняли, документы перепровели.
Вот отбор по сотруднику в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом. Почему повторно 63 рубля вычитаются. В итоге в 6 ндфл -63 рубля и даже 2 раза.
Как это исправить?
110 26.01.2016, а 120 27.01.2016. По идее это ж разовые начисления, поэтому если их показывать хоть и с нулевым налогом, то показывать по общим правилам
Скажите, кто как выкрутился с договорниками. Решили опять вернуться на упрощенный учет НДФЛ. Есть договора ГПХ период действия 01.12.15-31.12.15, дата получения 14.01.2016. После 102 релиза 1С сделала, дата фактического получения дохода по договорам ГПХ определяется как день выплаты дохода. Теперь при заполнении 6-НДФЛ в строку 20 попадают доходы этого договорника. Но когда мы сдавали 2-НДФЛ за 2015 год, мы уже указали его доходы и НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный декабрем 2015. Пытаюсь в начислении за декабрь 15 руками подправляю даты, красиво получается, но при начислении за апрель 16, программа опять все корректирует.
Начислили больничный 26.04.2016 за апрель с датой получения дохода 10.05.2016
611,91 рублей и ндфл был рассчитан 79 рублей.
30.05.2015 начисляем зарплату и рассчитываем ндфл и видим что в расчете ндфл появляется интересная строчка 1 рубль на 10.05.2016
С датой получения дохода 10.05.2016 только больничный.
Я так понимаю из-за того, что НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года на дату получения дохода происходит такая корректировка, но!
Апрель уже закрыт и корректировать его НДФЛ мы так просто не может, а если оставить как есть то в 6-ндфл сядет дополнительная строчка, которая выглядит уж очень неправильно
Проблема при формировании 130 строки в 6 НДФЛ по сотрудникам у которых были отклонения в расчетном периоде (отпуска, б/л) сумму дохода уменьшает в 2 раза, ошибка воспроизводится на типовой демке 2.5.107. Кто-то уже сталкивался с подобным? Помогите, как решить эту проблему!
(252) user_2010, Нет, разными, больничный отдельной выплатой. Используется упрощенный учет взаиморасчетов, исчисленный НДФЛ принимается как удержанный.
Вчера кому-то делал 6-НДФЛ тоже был упрощенный учет НДФЛ были отклонения в виде отпусков все было ОК доходы не занижались. Самый действенный способ все распровести и последовательно проводить и в промежутках переформировывать 6-НДФЛ и смотреть как все ложится
(254) vadim1011985, Пробовал, не помогло. Если не проводить отпуск, а только начисление зарплаты, все ок, сумма из начисления попадает полностью в 6НДФЛ, но если провести отпуск, то сумма дохода в 6 НДФЛ уменьшается в 2 раза, перепроведение начисления з/п не помогает.
(255) ModanoM, Если у Вас упрощенный учет НДФЛ распроведите все проведите отпуск (желательно проверить даты получения дохода в Отпуске и стравнить с датой на закладке НДФЛ) после сформируйте 6-НДФЛ смотрите результат .
2) попробуйте в документе Начисление ЗП пересчитать НДФЛ (посмотрите что бы там не было минусов или НДФЛ за другие месяца)
(256) vadim1011985, 1) Дата получения дохода в НДФЛ и дата выплаты дохода в отпуске совпадают, если распровести начисление з/п попадает только строка дохода отпуска и налого с него.
2) Пересчитал начисление з/п, перепровел, в 6НДФЛ по прежнему попадает только половина з/п.
Что интересно тоже самое на Демо базе 1С, обновленной до релиза 2.5.107
Если в начислении зарплаты поставить дату выплаты дохода 31.05, то в 6-НДФЛ попадает вся сумма, если 07.06 (как у нас по факту) то половина дохода...
беда...
Нашел одну особенность если в отпуске поставить дату выплаты дохода как положено (т.е. за три дня до начала отпуска) то Сумма ЗП ложится корректно . но при этом в сам отпуск в 130 строку не попадает сумма дохода
(262) vadim1011985, я вам больше скажу, чтобы попадала сумма дохода в 130 строку нужно выставить дату самого документа такую же, как и дату выплаты дохода. И не обязательно выставлять дату за три дня до начала отпуска, можете поставить любую (в разумных пределах), кроме 31 числа и в 6-НДФЛ будет как нужно. Ерунда происходит именно из-за даты 31.05.
(263) seizon, на счет даты документа у меня вчера была такая мысль когда уже ехал домой , хотел как раз сегодня проверить. Хотя до сих пор не понимаю как это это может влиять
Уточнен алгоритм автоматического заполнения отчета Форма-6 НДФЛ: в соответствии с письмом ФНС России от 17.05.2016 № БС-4-11/8718@ в Раздел 2 будут добавляться суммы фактически полученного дохода, по которому налог на доходы не удерживается (например, из-за превышения вычетов над доходами) либо не был удержан на дату заполнения (подписи) Расчета в связи с невозможностью его удержания.
(269) Anesk, да не должно быть, поэтому и спрашиваю, где искать ошибку..прям незнаю где копать(((Хотя по описанию последнего релиза, все должно исправиться.доходы сотрудников , которые имеют другие вычеты ,и ндфл = 0 попадают ,все ок, именно с имущестенным вычетом проблема.