НДФЛ перечисленный после 1 апреля следующего года

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и кадры 7.7 Расчет 7.7

1. MishaD 14 17.02.16 13:23 Сейчас в теме

Сдали отчетность за 2014 год НДФЛнач=НДФЛуд>НДФЛперечисл. В июле 2015 доперечислили за 2014 год. Как я понимаю надо сдавать уточненки с НДФЛнач=НДФЛуд=НДФЛперечисл.В гугле пишут странные вещи, что при уплате после 1 апреля это будет доход следующего года. Подскажите, кто знает.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. marlen 17.02.16 13:57 Сейчас в теме

(1) MishaD, корректировку за 2014 год будете подавать только в том случае если измениться сумма нач или удерж.
А вообще - вы попадаете на штрафы, так как вроде все удержали (то есть всю зп за 2014 выплатили), но деньги работников где-то крутили, а потом перечислили в налоговую.

2. marlen 17.02.16 13:54 Сейчас в теме

ну так как вы уплатить до 31 марта не успели, то реестр 2015 года остается с недоплаченными суммами, в вот реестр 2016 года с переплаченными суммами, так как именно в нем придется отражать уплату за 2015 год.

4. marlen 17.02.16 13:57 Сейчас в теме

(2) marlen, чуток с годом ошиблась, но по смыслу поймете

5. MishaD 14 17.02.16 19:06 Сейчас в теме

(2) marlen, вы как себе представляете удержанный меньше перечисленного в 2015. Уменьшил платежи на сумма 2014 года. Остальное разнес в 2015. Уорректировку подавать не стал, налоговая итак знает, сколько им уплатили.

6. zeim 13.05.16 13:52 Сейчас в теме

А если пересчет документа за прошлый год: отпуск за сентябрь 2015 пересчитали в феврале 2016, то в ЗИК ставит НДФЛ за 2015г отрицательную от суммы СТОРНО и увеличенная сумма за 2016г. Так нужно же было только от разницы суммы начислить в периоде регистрации. Так как разрулить эту муть?

Оставьте свое сообщение

E-mail: