НДФЛ удержанный при возврате беспроцентного займа
ЗУП 3.0.25.69
Сотруднику был выдан беспроцентный займ
В начале апреля
возврат займа делается автоматически документом Начисления зарплаты и взносов
Для примера за апрель 2015г. :
Начислено - 10 000
Возврат займа - 8 055,55
Проценты на Мат.выгоду - 76,71
НДФЛ начисленный - 1 300
НДФЛ на мат.выгоду - 121
Документ «Ведомость на выплату в банк» за апрель 2015г. :
Выплачено - 446,74
НДФЛ к перечислению - 447
То есть получается, что НДФЛ
Начисленный = 1421
Удержанный = 447
И так продолжается до конца года, каждый месяц.
В конце года НДФЛ начисленный сильно превышает НДФЛ удержанный.
Это понятно, что происходит из за того, что значительно большая часть зарплаты идет в счет погашения займа.
Но разве программа не должна учитывать сумму возврата займа при расчете НДФЛ удержанный?
Сотруднику был выдан беспроцентный займ
В начале апреля
возврат займа делается автоматически документом Начисления зарплаты и взносов
Для примера за апрель 2015г. :
Начислено - 10 000
Возврат займа - 8 055,55
Проценты на Мат.выгоду - 76,71
НДФЛ начисленный - 1 300
НДФЛ на мат.выгоду - 121
Документ «Ведомость на выплату в банк» за апрель 2015г. :
Выплачено - 446,74
НДФЛ к перечислению - 447
То есть получается, что НДФЛ
Начисленный = 1421
Удержанный = 447
И так продолжается до конца года, каждый месяц.
В конце года НДФЛ начисленный сильно превышает НДФЛ удержанный.
Это понятно, что происходит из за того, что значительно большая часть зарплаты идет в счет погашения займа.
Но разве программа не должна учитывать сумму возврата займа при расчете НДФЛ удержанный?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(7) user_2010, почитайте повнимательнее вопрос
там сказано, что введен
Документ «Ведомость на выплату в банк» за апрель 2015г. :
Выплачено - 446,74
НДФЛ к перечислению - 447
Дело не в большой сумме займа, а в большой сумме погашения займа. на руки к выплате остается 466,47 И программа более этой суммы не начисляет НДФЛ удержанный, не принимая в расчет сумму погашения займа.
там сказано, что введен
Документ «Ведомость на выплату в банк» за апрель 2015г. :
Выплачено - 446,74
НДФЛ к перечислению - 447
Дело не в большой сумме займа, а в большой сумме погашения займа. на руки к выплате остается 466,47 И программа более этой суммы не начисляет НДФЛ удержанный, не принимая в расчет сумму погашения займа.
(11) user_2010,
А как Вам это удалось?
Какими документами Вы пользовались?
В демо базе я принял нового сотрудника с 01.01.16 с окладом 10000
Создал по нему договор займа, с ежемесячной выплатой 8333
Начислил и выплатил зарплату за январь и февраль
Результат у меня получился аналогичный. НДФЛ удержанный меньше НДФЛ начисленный.
Прилагаю Отчет "регистр налогового учета НДФЛ"
А как Вам это удалось?
Какими документами Вы пользовались?
В демо базе я принял нового сотрудника с 01.01.16 с окладом 10000
Создал по нему договор займа, с ежемесячной выплатой 8333
Начислил и выплатил зарплату за январь и февраль
Результат у меня получился аналогичный. НДФЛ удержанный меньше НДФЛ начисленный.
Прилагаю Отчет "регистр налогового учета НДФЛ"
Прикрепленные файлы:
РегистрНалоговогоУчетаНДФЛ.xls
Выплаты тоже самые обычные по ведомости в банк
Даты начисления и выплат - последние дни месяца
соответственно за январь и февраль
все это можно увидеть в прилагаемом отчете
То есть все начисления и выплаты сделаны примитивно просто
Даты начисления и выплат - последние дни месяца
соответственно за январь и февраль
все это можно увидеть в прилагаемом отчете
То есть все начисления и выплаты сделаны примитивно просто
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот