Отчет 6-НДФЛ

1. Dim4ik 12.02.16 04:46 Сейчас в теме
Забегая вперед, решили посмотреть как заполняется отчет 6-НДФЛ за 1 квартал, с учетом начисленной и выплаченной зарплаты за январь.
Что я могу сказать, ужас )))
Раздел 2 отчета заполняется по каждой дате фактического получения дохода /Дате удержания налога /Срок перечисления налога.
Фактически удержание должно быть при выплате заработной платы, соответственно, если з/ выплачивается в начале следующего месяца, то и удержание будет в следующем месяце.

Ранее, использовали в настройке механизм по НДФЛ "принимать исчисленный налог к учету как удержанный", но в обновлении 1.0.90
сделали как рекомендует 1С по отчету 6-НДФЛ:
"Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""!
• удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
• удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты;
• в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."

Отказались от этой учетной политики, иначе любое начисление (больничный, отпуск, разовое начисление) с расчетом НДФЛ сразу его удерживала и каждая такая запись попадает в отчет 6-НДФЛ Раздела 2 и только за январь получалось 7 листов.
Ок, поменяли учетку, перепровели все документы. Стало еще хуже )))
Теперь, при выплате заработной платы и аванса происходит удержание НДФЛ и не понятно по каким причинам берет доходы у сотрудников и прошлых годов! 2013, 2014, 2015. Пробовали на нескольких базах, похожая ситуация. Обнуление регистров НДФЛ по расчетам с бюджетом не поменяло ситуации.
Давайте обсудим, по каким причинам это возможно и как будем сдавать этот отчет.

P.S. Теперь бухгалтерам необходимо следить в документах начисления, какую они ставят дату выплаты дохода для НДФЛ!!! Иначе каждая такая дата формирует отдельную строку во втором разделе отчета!
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. annkod 12.02.16 14:24 Сейчас в теме
(1) Dim4ik, (2) Vlx, подскажите, какой обработкой пользовались для обнуления остатков. Поменяла учетную политику, перепровела доки, тоже появились НДФЛы прошлых годов. Хочу от них избавиться...
Пока глаза на лоб вылезают от этого отчета - раздел 1 с разделом 2 не совпадают, концов не найдешь... только по каждому сотруднику ковырять регистр НДФЛ расчеты с бюджетом. в общем, тихий ужОс
6. Vlx 346 14.02.16 08:47 Сейчас в теме
(4) annkod,
PravkaZadolzhennostiUPP_КА_ZUP_ZBU
Качал здесь.
Поищите: Обнуление сальдо (Остатков) по Взаиморасчетам с сотрудниками, Корректировка регистров накопления и расчета в документах Перенос данных.
14. Dim4ik 15.02.16 09:03 Сейчас в теме
(4) annkod, Пользовался вот этой доработкой http://infostart.ru/public/137961/
Долги закрывает, но старые года все равно тянет по НДФЛ.
Переносили данные из 7.7 в 2014 году. Тянет некоторые начисления аж с 2011 года!
94. ccserg 39 23.03.16 15:22 Сейчас в теме
(14) Dim4ik,

4) annkod, Пользовался вот этой доработкой http://infostart.ru/public/137961/
Долги закрывает, но старые года все равно тянет по НДФЛ.
Переносили данные из 7.7 в 2014 году. Тянет некоторые начисления аж с 2011 года!

этой обработкой закрывал долги регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" , сделал документ Корректировки для обработки на 31.12.2015 , обработка зачем то сформировала строки с Периодом 01.01.2016 , в результате все эти долги влезли в 6 НДФЛ
помогло перепроведение дока Корректировки , дата встала 31.12.2015 , долги за прошлые года ушли из 6НДФЛ

и кстати закрытие долгов регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" не влияет на 2НДФЛ
2. Vlx 346 12.02.16 10:05 Сейчас в теме
Изменил учетку.
Обнулил остатки. Точнее +/-.
Поменял даты доков, чтобы по порядку были. Например, начисление з/п по уволенным - в день увольнения.
Перепровел доки. Где что-нибудь вылезло - перепровел еще раз.
Пока ни чего криминального не вижу.
3. emilliya 1 12.02.16 11:53 Сейчас в теме
стоит галка НДФЛ "принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
Много дат в 6НДФЛ связано с выплатой матпомощи к отпускам, а отпуска народ берет постоянно в любой день месяца. НДФЛ получается то же несколько разных дат в течении месяца.

Т.е. почему,Dim4ik, Вас пугает много дат? Это так и задумано, так и должно быть.
5. SergVB 13.02.16 06:21 Сейчас в теме
Почитайте http://infostart.ru/public/452013/ там всё расписано - откуда, что и куда.
7. Vlx 346 14.02.16 08:54 Сейчас в теме
Стал анализировать каждую запись в 6-НДФЛ.
Пришлось делать отмену проведения всех документов и проводить их вручную.
Правил "Дату выплаты дохода для НДФЛ", т.к. не совпадала с фактической выплатой.
8. Vlx 346 14.02.16 08:55 Сейчас в теме
Попал в 6-НДФЛ возврат НДФЛ за 2015 г. с минусом.
Так и должно быть?
9. Vlx 346 14.02.16 09:06 Сейчас в теме
БЛ оформлены 11.01.2016 г.. Дата выплаты дохода для НДФЛ поставлена 11.02.2016 г.
19.01.2016 г. провожу аванс за февраль.
По регистру НДФЛ расч.с бюдж. формируются проводки на суммы НДФЛ с БЛ,
В 6-НДФЛ формируются записи с датами:
100 - 11.02.2016
110 - 19.01.2016
120 - 20.01.2016
По моему это не правильно.
10. vadim1011985 79 14.02.16 11:16 Сейчас в теме
(9) Vlx, а в больничном НДФЛ тоже в февраль попадает ?
13. Vlx 346 14.02.16 17:24 Сейчас в теме
(10) vadim1011985,
Дата получения дохода стоит 11.02.16.
11. Swetlana 13 14.02.16 12:37 Сейчас в теме
Взаиморасчеты здесь вообще не участвуют в 6 НДФЛ только регистр НДФЛ Расчеты С Бюджетом. вот его и приходится править.
У меня в середине 2013г переход был с 7.7 , так в этом регистре много лишнего.
пришлось его корректировать с 2013 г, и за остальные года тоже пришлось там же вносить изменения помесячно, чтобы +/- были в одном месяце а не в разных.
Тогда 2013, 2014, 2015 года уйдут

Кстати 6 НДФЛ анализирует лишь с 2013 года

но так как у меня данные с 2006 г, то придется исправлять и ранее , так как анализ регистра показывает что документ выплата зарплаты лезет и в прошлые годы, ранее 2013г
такие дела у меня.

Так что тем кто перешел позже на ЗУП 2.5 тем хорошо ))
12. Swetlana 13 14.02.16 12:38 Сейчас в теме
Я перепроводила документы только за 2016 год, поставив данную галку в учетной политике :)
Поэтому исправлять проще в документе Перенос данных
15. annkod 15.02.16 12:18 Сейчас в теме
Кто-нибудь заметил, что при проведении документов не всегда корректно заполняется регистр НДФЛРасчетыСБюджетом? Например, если убрать НДФЛ в больничном, то при проведении Начисления ЗП НДФЛ с больничного считается (только по 211 статье), но сумма дохода из БЛ не записывается в регистр, в итоге эта сумма потеряна, в 6-НДФЛ она не попадет. Или бывают ситуации, когда в том же БЛ сумма НДФЛ по одной статье +, по другой -, в итоге 0. В этом случае сумма дохода так же не записывается в регистр.
17. SergVB 15.02.16 16:41 Сейчас в теме
(15) annkod, НДФЛ в больничном убирать нельзя, правильно говорите, иначе весь налог пойдет по 211 без деления на 211 и 213. Сделали январь - были больничные, отпуска и другие межрасчеты. Проверил НДФЛ-6, кое где даты подкорректировал, встало всё как должно быть.
112. the1 598 04.04.16 15:28 Сейчас в теме
(17) seizon, Вы не правы. Считаем НДФЛ 1 раз в конце месяца, все разбивается по КОСГУ 211/213. А вот строка 130 для 6-НДФЛ при такм порядке расчета не заполняется. Придется пересматривать, как бы этого не хотелось.
113. SergVB 04.04.16 17:00 Сейчас в теме
(112) the1, в чем не прав? Я говорил только о том, что если в б/л убрать НДФЛ, то при окончательном расчете он встает по 211 КОСГУ весь, без разделения на 211 и 213.
114. the1 598 05.04.16 11:38 Сейчас в теме
(113) seizon, нормально все встает в окончательном расчета, у нас во всяком случае
115. SergVB 05.04.16 14:24 Сейчас в теме
(114) the1, о какой конфигурации речь?
16. annkod 15.02.16 13:22 Сейчас в теме
А без галки "принимать исчисленный налог как удержанный" суммы дохода тоже неправильные встают (видимо как-то пропорционально рассчитываются). В общем, с какой стороны ни посмотри, отчет правильно не заполняется :)
18. Swetlana 13 17.02.16 09:37 Сейчас в теме
Корректируя прошлые годы которые выходят в 6 Ндфл столкнулась с ситуацией что теперь справка 2 Ндфл неверно формируется. Исчисленный и удержанный Ндфл стал больше. Лучше все таки подождать обновлений
19. annkod 18.02.16 12:31 Сейчас в теме
Еще интересный момент с датами в 6-НДФЛ: сотруднику начисляется отпуск и единовр.выплата к отпуску (код дохода 2000), дата выплаты дохода одна и та же, скажем, 15.02. В отчет отпускные суммы попадают с датами(получ.дох. / удерж. / перечисл.) 15.02 / 15.02 / 29.02. А единовременная выплата наоборот - 29.02 / 15.02 / 16.02. Это почему это так??
20. Vlx 346 19.02.16 13:43 Сейчас в теме
(19) annkod,
15.02/15.02/29.02 - это правильно, не обсуждаем.
29.02/15.02/16.02 - похоже тоже самое, что у меня с БЛ в (9)
Считает, что выплатили з/п 15.02 и должны перечислить 16.02.
Как оформлена выплата? Зарплата, аванс, ... ? Какой период?
37. annkod 26.02.16 12:22 Сейчас в теме
(20) Vlx, нет, у меня НДФЛ удерживается одновременно с исчислением. Просто когда заводишь разовые начисления, в НДФЛ дата получения дохода встает 29.02, а не 15.02 (как указано в шапке документа). Это касается кода дохода 2000, по мат.помощи (2760) ставит 15.02
38. Vlx 346 26.02.16 13:45 Сейчас в теме
(37) annkod,
Я считаю 29.02 - это правильно.
Если считаете, что должно быть 15.02, то выше seizon предложил как это сделать.
21. SergVB 19.02.16 17:58 Сейчас в теме
(19) annkod, проверьте внимательно даты. У меня была вот такая картина (скрин 1) Обратите внимание на 2й и 3й скрин. За месяцем получения дохода скрывается дата. Может у вас также? После исправления даты, нужно перепровести ведомость в банк и будет как в скрине 4.
P.S. Если выплаты с разных документов в одной ведомости, то даты получения дохода в документах должны совпадать.
22. Vlx 346 20.02.16 11:45 Сейчас в теме
(21) seizon,
4.png - не правильно.
Премия - это оплата труда, код 2000.
Значит дата получения дохода последний день месяца, т.е. должно быть 29.02.16.
23. SergVB 20.02.16 12:19 Сейчас в теме
24. Vlx 346 20.02.16 14:02 Сейчас в теме
(23) seizon,
Код дохода какой стоит?
25. Vlx 346 20.02.16 14:09 Сейчас в теме
(23) seizon,
Там они сами себе противоречат. Оплата труда - это стимулирующие выплаты. Премия - это стимулирующая выплата, поэтому не оплата труда.
Цитата:
При этом премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд. Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Определение оплаты труда:
Статья 129. Основные понятия и определения
См. комментарии к статье 129 Трудового кодекса РФ
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
26. SergVB 20.02.16 17:06 Сейчас в теме
(25) Vlx, по этому поводу также есть письма Минфина России от 27.03.2015 № 03-04-07/17028 (доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 07.04.2015 № БС-4-11/5756@), от 12.11.2007 № 03-04-06-01/383).
В любом случае, ваша точка зрения мне понятна.
27. Vlx 346 20.02.16 17:44 Сейчас в теме
(26) seizon,
Это более свежее :)
Определении ВС РФ от 16.04.2015 № 307-КГ15-2718
28. SergVB 20.02.16 17:58 Сейчас в теме
(27) Vlx, это применительно, как я понял, если премия выплачивается в аванс, а не отдельным платежом.
Поскольку иные виды оплаты труда выплачиваются на основании внутренних документов работодателя и датой их получения считается последний день месяца, премии выплачивались банком вместе с авансом, либо с оставшейся частью заработной платы, ссылка инспекции на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда, касающуюся оплаты отпускных применительно к эпизоду, связанному с оплатой премий, неправомерна.

А вообще у нас много законов, которые можно повернуть так как удобно. Мне проще уплатить налог в день выплаты премии и никаких проблем я здесь не вижу.
29. Cooler 22 20.02.16 20:04 Сейчас в теме
(28) seizon,
А вообще у нас много законов, которые можно повернуть так как удобно.
В данном случае законов нужно знать всего два - Налоговый кодекс и Трудовой кодекс.

В статье 11 НК говорится:
1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
То есть, если в НК есть специальное определение для какого-то термина - значит, для налогообложения надо использовать именно его. А если нет - берется определение из других законов.

Так, для примера, в статье 38 сказано:
3. Товаром для целей настоящего Кодекса признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.
То есть, продаем мы товары, материалы или ОС - для налогообложения это значения не имеет, все считается товаром.

Теперь вернемся к нашим баранам премиям. В НК есть специальное определение термина "оплата труда"? Нету? Значит, надо руководствоваться определением из ТК, любезно процитированным Vlx в (25).

А все эти письма Минфина и ФНС - от лукавого, да и не являются они нормативными актами по определению.
41. annkod 02.03.16 10:46 Сейчас в теме
(21) seizon,
После исправления даты, нужно перепровести ведомость в банк и будет как в скрине 4.

если дату НДФЛ поменять в документе вручную, в начислении ЗП потом все равно будет +-, то есть придется потом весь год вручную править. это что-то из области фантастики
42. SergVB 02.03.16 14:57 Сейчас в теме
(41) annkod, вы правы, получается вот такая ерунда. Подскажите тогда как нужно сделать?
43. vadim1011985 79 02.03.16 15:24 Сейчас в теме
(42) seizon, Следить за последовательностью - тут выше была ссылка на видео , по данному вопросу. Посмотрите ! Воспользуйтесь универсальным отчетом по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом в разрезе дат получения дохода , физЛиц и организаций и посмотрите по какой причине лезут минусы . прежде чем исправлять нужно распровести документы до документа в котором была ошибка и перепровести его , после чего последовательно препровести след. документы.
44. SergVB 02.03.16 15:56 Сейчас в теме
(43) vadim1011985,
1. Начислили премию, выплатили, удержали НДФЛ. Все скрины в (21) сообщении, повторяться не буду.
2. Сделали окончательный расчет зарплаты. Видим, что общий НДФЛ с "всего начислено" 2197, но т.к. 12.02.2016 НДФЛ с премии был удержан, то программа его минусует. Вроде всё правильно. Залезаем в 6-НДФЛ и видим безрадостную картину. Специально сделал по одному человеку. По нему в 6-НДФЛ создано аж три записи, причем не могу понять откуда сумма взялась 3698,95. Может из-за округлений НДФЛ?
Всё было сделано последовательно. Что я делаю не так?
Добавляю еще скрин отчета по регистру.
45. Swetlana 13 02.03.16 16:10 Сейчас в теме
(44) seizon, смотреть нужно регистр НДФЛ в бюджет, там 2 даты. и окажется что у премии дата дохода будет 29.02.16 а дата мсчисления 12.02.16
дописывать придется, правда до этого я ещё не дошла пока. Разбираюсь с тем чтобы прошлые года не выходили
46. SergVB 02.03.16 16:16 Сейчас в теме
(45) Swetlana, вот этот регистр?
47. Swetlana 13 02.03.16 16:43 Сейчас в теме
(46) seizon, уточню название регистра - Расчеты с бюджетом
на мой взгляд даты в нем должны совпадать, но глубоко не копала в это
48. SergVB 02.03.16 16:59 Сейчас в теме
(47) Swetlana, да, на скриншоте этот регистр. А какие даты должны совпадать?
49. Swetlana 13 02.03.16 17:03 Сейчас в теме
(48) seizon, дата исчисления и дата получения дохода, в первой колонке
вы например 12.02.16 начисляли премию датой 12.02.16 а дату получения дохода пишет 29.02.16.
но это же неправильно
30. SergVB 20.02.16 20:11 Сейчас в теме
Уплата НДФЛ с премии раньше является каким-либо нарушением?
31. Cooler 22 20.02.16 22:12 Сейчас в теме
(30) seizon,
Уплата НДФЛ с премии раньше является каким-либо нарушением?
Тут не просто "раньше" получается, а до удержания. Потому что удерживать можно только исчисленный налог, а исчислять его до даты получения дохода... вряд ли правильно.

Впрочем, скорее всего вас за это не накажут, хотя вот тут меня дружно убеждали в обратном.
32. SergVB 21.02.16 06:02 Сейчас в теме
(31) Cooler, я считаю, что ничего страшного в данном случае нет, т.к. несмотря на то, что вы категорично утверждаете, налоговая очень часто считает, что с премии ндфл платить нужно сразу, и более того, выписывает штрафы если сделать это вместе с зарплатой. А так как ндфл у нас проверяет налоговая, то для нее отличным объяснением будет ее же письмо, скорее всего данная уплата даже не привлечет ее внимания. Так что повторюсь еще раз, платить ндфл с премии будет уместнее сразу же, что я и делаю и нарушения никакого в этом случае нет.
33. Vlx 346 21.02.16 12:02 Сейчас в теме
(32) seizon,
Сам не вникал, но приведу цитату пользователя с другого сайта:
"...получится, что мы перечисляем НДФЛ раньше чем начислили...
...формально нарушение таки присутствует: некоторые ретивые налоговые инспекторы могут усмотреть в этом "уплату НДФЛ за счёт средств налогового агента", что запрещено п. 9 ст. 226 НК РФ."
Но с этого года считаю, что лучше переплатить, чем не доплатить.
34. Vlx 346 21.02.16 12:04 Сейчас в теме
И дело доходит вообще до абсурда.
У нас уже платят НДФЛ с аванса, т.к. в платежке указано з/п за 1 половину месяца.
35. Vlx 346 21.02.16 12:08 Сейчас в теме
По авансам возник такой вопрос.
Перечислили аванс 15.01.16. Рассчитали з/п и НДФЛ 31.01.16.
Следовательно на 01.02.16 у нас есть доход, есть выплата з/п, есть исчисленный НДФЛ.
Не возникает ли обязанности перечислить НДФЛ 01.02.16?
36. I love pivo 21.02.16 18:11 Сейчас в теме
(35) Vlx,
Не возникает ли обязанности перечислить НДФЛ 01.02.16?
Вот только перечислять нужно удержанный НДФЛ. А
на 01.02.16 у нас есть доход, есть выплата з/п, есть исчисленный НДФЛ.
Удержанный где?
39. Kaniman 26.02.16 15:51 Сейчас в теме
http://its.1c.ru/news/123853
Как в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года отражать зарплату, выплаченную в апреле?

Не позднее 4 мая (30 апреля – выходной день) налоговые агенты должны представить в налоговый орган расчет по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года.

Согласно Порядку заполнения расчета (утв. приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@) расчет составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

В письме от 12.02.2016 № БС-3-11/553@ ФНС России разъяснила особенности заполнения разделов 1 и 2 Расчета.

Налоговое ведомство отметило, что Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, то есть на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода с учетом следующего. Раздел 1 Расчета заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 Расчета за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. Если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором она завершена.

Пример: заработная плата работникам за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016. Данная операция отражается в разделе 1 Расчета за 1-й квартал 2016 года. При этом налоговый агент вправе не отражать эту операцию в разделе 2 Расчета за 1-й квартал 2016 года. Указанная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно – по строке 100 (дата фактического получения дохода) этого Расчета будет указано 31.03.2016, по строке 110 (дата удержания налога) – 05.04.2016, по строке 120 (срок перечисления налога) – 06.04.2015, по строкам 130 и 140 (сумма фактически полученного дохода и сумма удержанного налога) – соответствующие суммовые показатели.
40. Mifms 02.03.16 10:36 Сейчас в теме
а мне интересен такой вопрос. В различных разъяснениях прочитал, что при перерасчетах, например в апреле за март, надо будет подавать корректировки по 6-НДФЛ за 1 кв. То есть, можно сделать вывод, что минусовые значения в строках 130 и 140 раздела 2 не допускаются. Но как быть с перерасчетами, которые прошли в январе 2016 за декабрь 2015. Имею ввиду такие перерасчеты, которые привели к уменьшению налоговой базы НДФЛ. Какие значения дат надо ставить для них в строках 100, 110, 120? Или их не надо показывать 6-НДФЛ за 1 квартал?
50. Swetlana 13 02.03.16 17:03 Сейчас в теме
Так же происходит и с документом увольнение сотрудников. увольняется 12.02.16 а дату получения дохода пишет 29.02.16 а исчисление 12.02.16
51. SergVB 02.03.16 17:12 Сейчас в теме
(50) Swetlana, честно не понимаю, что и где нужно поправить, чтобы ушли минуса, сделано же всё правильно.
52. vadim1011985 79 02.03.16 17:49 Сейчас в теме
(51) seizon,

1) Заходите меню "операции - отчеты - универсальный отчет"
2) устанавливаем Тип данных - Регистры накопления , Объект - НДФЛ расчеты с бюджетом , таблица - Остатки и обороты (часть настроек уже установлено вам нужно выбрать только объект)
3) далее нажимаете кнопку настройки В открывшемся форме Из левого столбца в правый верную таблицу (где поле Физическое лицо) перетаскиваем поле дату получения дохода и регистратор (иммно в такой последовательности Физлицо, дата получения дохода, регистратор ) Период устанавливаем 1 квартал 2016 г.
Формируем отчет

В отчете 6-НДФЛ встаем в разделе 2 встаем на 140 строку (минусовую ) и нажимаем расшифровать он вам выведет физ.лиц которые сформировали данную сумму , по ним и надо смотреть универсальный отчет


Попутные вопросы - премию выплачивали до начисления зарплаты ? Документ премии только регистрирует доход . Само же начисление НДФЛ происходит при проведении документа Начисление зарплаты организаций
53. SergVB 02.03.16 17:56 Сейчас в теме
(52) vadim1011985, универсального отчета не нашел. Да, премию и ндфл выплачивали в межрасчет через документ "Премии сотрудникам". А то, что стоит вот такая как на скриншоте опция не имеет значения?
54. vadim1011985 79 02.03.16 18:07 Сейчас в теме
(53) seizon, Картинки не так встали
55. SergVB 02.03.16 18:20 Сейчас в теме
(54) vadim1011985, спасибо, я понял, но повторю, у меня нет такого отчета здесь. У вас ЗУП, у меня ЗиК, может в этом дело?
56. vadim1011985 79 02.03.16 18:27 Сейчас в теме
(55) seizon, возможно из-за версии - попробуйте внешний запустить
57. SergVB 02.03.16 18:34 Сейчас в теме
(56) vadim1011985, вот что получилось.
58. vadim1011985 79 02.03.16 18:39 Сейчас в теме
(57) seizon,

Вот теперь смотрите Ведомость в банк № 14 удерживает налог который еще не начислен распроведите все документы до этой ведомости , перепроведите ведомость 14 (минусовая сумма должна уйти ), потом проведите премии , начисление ЗП , и ведомость № 22
59. SergVB 02.03.16 18:43 Сейчас в теме
(58) vadim1011985, в 6-НДФЛ всё по-прежнему
60. vadim1011985 79 02.03.16 18:45 Сейчас в теме
(59) seizon, Начисление ЗП наверно необходимо перезаполнить документ , посмотрит на закладке НДФЛ в этот документе наверно зарегистрировалась сумма налога с минусом, только прежде чем перезаполнять распроведите ведомость в банк № 22
61. SergVB 02.03.16 18:48 Сейчас в теме
(60) vadim1011985, перезаполнял. Всё равно сумма с минусом от 12 числа.
62. vadim1011985 79 02.03.16 18:51 Сейчас в теме
(61) seizon, можете выложить скрин отчет , и скин документа начисление ЗП закладка НДФЛ в начислении ЗП по кнопке рассчитать - пересчитайте НДФЛ - должно помочь
63. SergVB 02.03.16 18:53 Сейчас в теме
64. vadim1011985 79 02.03.16 18:56 Сейчас в теме
(63) seizon, что-то неправильно делаем, по идеи отрицательная сумма должна уйти из начисления ЗП , попробуйте по кнопке рассчитать - выбрать пункт Рассчитать НДФЛ
65. SergVB 02.03.16 18:58 Сейчас в теме
(64) vadim1011985, без изменений. Могу предложить удаленку
66. vadim1011985 79 02.03.16 18:59 Сейчас в теме
(65) seizon, давайте можете в личку написать
67. annkod 03.03.16 11:16 Сейчас в теме
(65) seizon, В документе Премии Вы вручную поставили дату НДФЛ 12.02, вот он его и минусует в начислении ЗП. Пересчитайте премии, потом пересчитайте ЗП.
68. vadim1011985 79 03.03.16 12:28 Сейчас в теме
(67) annkod, уже пересчитывали - это косяк релиз зиК - в Начислении происходит сторно межрасчетных выплат , если в премия в НДФЛ указать конец месяца , то сторно не будет
69. Swetlana 13 03.03.16 13:26 Сейчас в теме
(68) vadim1011985, для больничных и отпускных сторно не происходит в документе начисления зарплаты.
Вот думаю исследовать аналогично этот вопрос для документов премия и увольнение
70. annkod 03.03.16 13:28 Сейчас в теме
(68) vadim1011985, это не косяк, а позиция 1с. Я ж говорю, вручную исправили дату, и в начислении ЗП это ручное исправление исправляется с помощью сторно-записи.
72. SergVB 03.03.16 17:27 Сейчас в теме
(70) annkod, все-таки не думаю, что это позиция 1с. Поставил конфигурацию 1.0.85.2. Там всё отлично и красиво. Прилагаю скриншот на котором тот же человек, что и в скринах ответами выше, только теперь в 1.0.85.2.
Ошибка, как мы вчера с vadim1011985 убедились, начинается с релиза 1.0.90.1
71. vadim1011985 79 03.03.16 14:27 Сейчас в теме
К сожалению с ЗиК приходилось мало работать больше с ЗиУП , но ситуация не понятная почему происходит сторно , если в премии указать, что начисление и выплата НДФЛ независимо от ЗП - зачем тогда эта настройка ? . При расчете ЗП с комментарием видно что он видит ранее зарегистрированный налог по физ.лицу для меня это не понятно Мы налог исчислили и удержали именно 12 февраля.
73. annkod 04.03.16 13:21 Сейчас в теме
Ну да, все красиво - весь НДФЛ встал в 1 февраля :)
74. SergVB 04.03.16 18:59 Сейчас в теме
(73) annkod, вы правы, вот так должно быть. Или нет?
78. annkod 09.03.16 10:57 Сейчас в теме
(74) seizon, Ваши премии (481 руб.) должны встать с датой 29.02, если пересчитать последовательно все документы.
79. SergVB 09.03.16 11:00 Сейчас в теме
(78) annkod, почему??? Я же премии и НДФЛ с них выплачиваю не 29, а 12.02. И всё оформлено последовательно. И пересчитано не раз тоже последовательно.
80. annkod 09.03.16 11:54 Сейчас в теме
(79) seizon, Вы хотите сказать, что когда в документе Премии Вы нажимаете "Рассчитать", дата в НДФЛ встает 12.02? (потому что на моей базе упорно ставит 29.02)
81. SergVB 09.03.16 12:29 Сейчас в теме
(80) annkod, я правлю вручную. Потому что НДФЛ выплачиваю 12.02
82. annkod 09.03.16 12:44 Сейчас в теме
(81) seizon, а дата удержания налога и так должна встать 12.02. 29.02 - это дата фактического получения дохода.
А вообще, чего Вы ждете от программы, если вручную исправляете? само собой будет +-
83. SergVB 09.03.16 13:07 Сейчас в теме
(82) annkod, я ранее уже высказал свое мнение по поводу этой ситуации. На партнерском форуме 1с, как я понял, данная проблема уже тоже поднималась. Не понимаю, что вы хотите сказать, что вот так, как на скрине (взял март теперь только) будет правильно и можно ничего не исправлять?
75. marlen 06.03.16 11:10 Сейчас в теме
Это просто беда, если так ковыряться долго из-за одного человека, то как сдать внезапно отчет 6-НДФЛ за квартал человек так на 400-5000 ? Ну любят у нас бухгалтера заполнять отчеты в предпоследний день, а если не получилось - позвать программиста уже в последний день ((((((((((
А на последнем релизе 1.0.90.3 у меня не то что минуса в 6-НДФЛ, а вообще задваивает доход по налоговому регистру по непонятным разовым начислениям , типа матпомощи, причем по регистру и другим отчетам все ок.
76. starik-2005 2197 06.03.16 11:14 Сейчас в теме
(75) marlen, о криворукости программистов 1С ходят легенды )))
77. solodovnikov.84 06.03.16 21:03 Сейчас в теме
(75) marlen, Перепроведи все документы в которых начисляются виды расчетов облагаемый ндфл.И тогда все встанет на свои месте.Кроме 130 строки в которой не попадут начисления с документов (Расчет при увольнении,премии,регистрация разовых.) если в них не считался ндфл.
122. Irinka-zet 07.04.16 19:31 Сейчас в теме
(77) solodovnikov.84@mail.ru, Вы говорите если "Перепровести все документы в которых начисляются виды расчетов облагаемые НДФЛ, то все встанет на свои места, кроме 130 строки в которую не попадут начисления с документов (Расчет при увольнении,премии,регистрация разовых.)" А что же надо сделать чтобы эти расчеты туда попали ( в строку 130)? У меня как раз такая ситуация. В строку 130 попала только ЗП начисленная документом "начисление ЗП сотрудникам", в котором рассчитан НДФЛ, а премия и расчет при увольнении не попадает. В строке 140 НДФЛ попал полностью со всех начислений (оклад+премия+расчет при ув.)
84. annkod 09.03.16 13:11 Сейчас в теме
Правильно или не правильно - это мы только в апреле узнаем, когда будем отчетность сдавать по 6-ндфл. Я всем своим пока дала установку - вручную ничего не исправлять. В любом случае, в отчете несколько дат поправить будет быстрее, чем весь год избавляться от +-
85. SergVB 09.03.16 13:15 Сейчас в теме
(84) annkod, а я никого и не пытаюсь убедить в том, что надо что-либо вручную менять, а пытаюсь понять как должно быть и "не ждать у моря погоды".
86. Swetlana 13 09.03.16 13:21 Сейчас в теме
(85) seizon, соглашусь с annkod сейчас вручную ничего не менять. Ждем апреля.
Как я поняла ещё законодательно не до конца утрясли разные моменты связанные с этой отчетностью.
87. SergVB 09.03.16 14:22 Сейчас в теме
88. Vlx 346 09.03.16 15:03 Сейчас в теме
(87) seizon,
Может в 1с написать?
92. SergVB 14.03.16 18:47 Сейчас в теме
(88) Vlx, а на какой адрес можно написать? нашёл вроде)
93. Vlx 346 14.03.16 19:45 Сейчас в теме
(92) seizon,
v8@1c.ru
Ты им ссылки на ИТС напиши, которые приводил. Типа они так рекомендуют. Иначе отмажутся.
Результат сообщишь?
104. SergVB 31.03.16 17:01 Сейчас в теме
(93) Vlx, получен ответ от 1с. Вот что они пишут:
ответ отдела разработки:

Датой получения дохода для целей учета НДФЛ при начислении премий, являющихся составной частью оплаты труда, во всех случаях является последний день месяца (день увольнения) независимо от того, когда премия была выплачена.

Т.о. ничего менять в учете и в 6-НДФЛ не надо.

ВАЖНО!
Ответ разработчиков:
ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика формирования 6-НДФЛ будет перерабатываться.
AlexGS; Vlx; +2 Ответить
105. Vlx 346 01.04.16 04:39 Сейчас в теме
(104) seizon,
"ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика формирования 6-НДФЛ будет перерабатываться."
Это что значит?
106. SergVB 01.04.16 08:45 Сейчас в теме
(105) Vlx, чего не знаю, того не знаю))
116. SergVB 06.04.16 15:18 Сейчас в теме
(104), дополню. Пришел еще один ответ из ТП:
ответ отдела разработки:

Датой получения дохода для целей учета НДФЛ при начислении премий, являющихся составной частью оплаты труда, во всех случаях является последний день месяца (день увольнения) независимо от того, когда премия была выплачена.
Необходимо обновить релиз конфигурации ЗБУ на 1.0.92.2, в котором внесены изменения в порядок формирования 6-НДФЛ.

Флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" в 2016 году необходимо снять.
(см. Дополнение к описанию - Новое в версии 1.0.90 - 6-НДФЛ)

Затем нужно перепровести в нужном порядке документы по начислению и выплате зарплаты за 2016 год. Предварительно сделав архивную копию базы.
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением