Забегая вперед, решили посмотреть как заполняется отчет 6-НДФЛ за 1 квартал, с учетом начисленной и выплаченной зарплаты за январь.
Что я могу сказать, ужас )))
Раздел 2 отчета заполняется по каждой дате фактического получения дохода /Дате удержания налога /Срок перечисления налога.
Фактически удержание должно быть при выплате заработной платы, соответственно, если з/ выплачивается в начале следующего месяца, то и удержание будет в следующем месяце.
Ранее, использовали в настройке механизм по НДФЛ "принимать исчисленный налог к учету как удержанный", но в обновлении 1.0.90
сделали как рекомендует 1С по отчету 6-НДФЛ:
"Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""!
• удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
• удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты;
• в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."
Отказались от этой учетной политики, иначе любое начисление (больничный, отпуск, разовое начисление) с расчетом НДФЛ сразу его удерживала и каждая такая запись попадает в отчет 6-НДФЛ Раздела 2 и только за январь получалось 7 листов.
Ок, поменяли учетку, перепровели все документы. Стало еще хуже )))
Теперь, при выплате заработной платы и аванса происходит удержание НДФЛ и не понятно по каким причинам берет доходы у сотрудников и прошлых годов! 2013, 2014, 2015. Пробовали на нескольких базах, похожая ситуация. Обнуление регистров НДФЛ по расчетам с бюджетом не поменяло ситуации.
Давайте обсудим, по каким причинам это возможно и как будем сдавать этот отчет.
P.S. Теперь бухгалтерам необходимо следить в документах начисления, какую они ставят дату выплаты дохода для НДФЛ!!! Иначе каждая такая дата формирует отдельную строку во втором разделе отчета!
Что я могу сказать, ужас )))
Раздел 2 отчета заполняется по каждой дате фактического получения дохода /Дате удержания налога /Срок перечисления налога.
Фактически удержание должно быть при выплате заработной платы, соответственно, если з/ выплачивается в начале следующего месяца, то и удержание будет в следующем месяце.
Ранее, использовали в настройке механизм по НДФЛ "принимать исчисленный налог к учету как удержанный", но в обновлении 1.0.90
сделали как рекомендует 1С по отчету 6-НДФЛ:
"Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""!
• удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
• удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты;
• в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."
Отказались от этой учетной политики, иначе любое начисление (больничный, отпуск, разовое начисление) с расчетом НДФЛ сразу его удерживала и каждая такая запись попадает в отчет 6-НДФЛ Раздела 2 и только за январь получалось 7 листов.
Ок, поменяли учетку, перепровели все документы. Стало еще хуже )))
Теперь, при выплате заработной платы и аванса происходит удержание НДФЛ и не понятно по каким причинам берет доходы у сотрудников и прошлых годов! 2013, 2014, 2015. Пробовали на нескольких базах, похожая ситуация. Обнуление регистров НДФЛ по расчетам с бюджетом не поменяло ситуации.
Давайте обсудим, по каким причинам это возможно и как будем сдавать этот отчет.
P.S. Теперь бухгалтерам необходимо следить в документах начисления, какую они ставят дату выплаты дохода для НДФЛ!!! Иначе каждая такая дата формирует отдельную строку во втором разделе отчета!
По теме из базы знаний
- Реестр отчетов 6-НДФЛ (формат 2021 года). ЗУП.3.1
- Сверка данных в отчетах 6-НДФЛ (формат 2021 года) и данных в регистрах. ЗУП 3.1
- Реестр отчетов 6-НДФЛ (с 2021 года) - формат 2024 года. ЗУП 3.1
- Сверка данных НДФЛ к перечислению в Разделе 1 и в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ и данных НДФЛ к перечислению в документах "Отражение удержанного НДФЛ" (2024)
- Заполнение отчета 6-НДФЛ по ИФНС
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Dim4ik, (2) Vlx, подскажите, какой обработкой пользовались для обнуления остатков. Поменяла учетную политику, перепровела доки, тоже появились НДФЛы прошлых годов. Хочу от них избавиться...
Пока глаза на лоб вылезают от этого отчета - раздел 1 с разделом 2 не совпадают, концов не найдешь... только по каждому сотруднику ковырять регистр НДФЛ расчеты с бюджетом. в общем, тихий ужОс
Пока глаза на лоб вылезают от этого отчета - раздел 1 с разделом 2 не совпадают, концов не найдешь... только по каждому сотруднику ковырять регистр НДФЛ расчеты с бюджетом. в общем, тихий ужОс
(14) Dim4ik,
4) annkod, Пользовался вот этой доработкой
Долги закрывает, но старые года все равно тянет по НДФЛ.
Переносили данные из 7.7 в 2014 году. Тянет некоторые начисления аж с 2011 года!
этой обработкой закрывал долги регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" , сделал документ Корректировки для обработки на 31.12.2015 , обработка зачем то сформировала строки с Периодом 01.01.2016 , в результате все эти долги влезли в 6 НДФЛ
помогло перепроведение дока Корректировки , дата встала 31.12.2015 , долги за прошлые года ушли из 6НДФЛ
и кстати закрытие долгов регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" не влияет на 2НДФЛ
4) annkod, Пользовался вот этой доработкой
Долги закрывает, но старые года все равно тянет по НДФЛ.
Переносили данные из 7.7 в 2014 году. Тянет некоторые начисления аж с 2011 года!
этой обработкой закрывал долги регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" , сделал документ Корректировки для обработки на 31.12.2015 , обработка зачем то сформировала строки с Периодом 01.01.2016 , в результате все эти долги влезли в 6 НДФЛ
помогло перепроведение дока Корректировки , дата встала 31.12.2015 , долги за прошлые года ушли из 6НДФЛ
и кстати закрытие долгов регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом" не влияет на 2НДФЛ
Изменил учетку.
Обнулил остатки. Точнее +/-.
Поменял даты доков, чтобы по порядку были. Например, начисление з/п по уволенным - в день увольнения.
Перепровел доки. Где что-нибудь вылезло - перепровел еще раз.
Пока ни чего криминального не вижу.
Обнулил остатки. Точнее +/-.
Поменял даты доков, чтобы по порядку были. Например, начисление з/п по уволенным - в день увольнения.
Перепровел доки. Где что-нибудь вылезло - перепровел еще раз.
Пока ни чего криминального не вижу.
стоит галка НДФЛ "принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
Много дат в 6НДФЛ связано с выплатой матпомощи к отпускам, а отпуска народ берет постоянно в любой день месяца. НДФЛ получается то же несколько разных дат в течении месяца.
Т.е. почему,Dim4ik, Вас пугает много дат? Это так и задумано, так и должно быть.
Много дат в 6НДФЛ связано с выплатой матпомощи к отпускам, а отпуска народ берет постоянно в любой день месяца. НДФЛ получается то же несколько разных дат в течении месяца.
Т.е. почему,Dim4ik, Вас пугает много дат? Это так и задумано, так и должно быть.
БЛ оформлены 11.01.2016 г.. Дата выплаты дохода для НДФЛ поставлена 11.02.2016 г.
19.01.2016 г. провожу аванс за февраль.
По регистру НДФЛ расч.с бюдж. формируются проводки на суммы НДФЛ с БЛ,
В 6-НДФЛ формируются записи с датами:
100 - 11.02.2016
110 - 19.01.2016
120 - 20.01.2016
По моему это не правильно.
19.01.2016 г. провожу аванс за февраль.
По регистру НДФЛ расч.с бюдж. формируются проводки на суммы НДФЛ с БЛ,
В 6-НДФЛ формируются записи с датами:
100 - 11.02.2016
110 - 19.01.2016
120 - 20.01.2016
По моему это не правильно.
Взаиморасчеты здесь вообще не участвуют в 6 НДФЛ только регистр НДФЛ Расчеты С Бюджетом. вот его и приходится править.
У меня в середине 2013г переход был с 7.7 , так в этом регистре много лишнего.
пришлось его корректировать с 2013 г, и за остальные года тоже пришлось там же вносить изменения помесячно, чтобы +/- были в одном месяце а не в разных.
Тогда 2013, 2014, 2015 года уйдут
Кстати 6 НДФЛ анализирует лишь с 2013 года
но так как у меня данные с 2006 г, то придется исправлять и ранее , так как анализ регистра показывает что документ выплата зарплаты лезет и в прошлые годы, ранее 2013г
такие дела у меня.
Так что тем кто перешел позже на ЗУП 2.5 тем хорошо ))
У меня в середине 2013г переход был с 7.7 , так в этом регистре много лишнего.
пришлось его корректировать с 2013 г, и за остальные года тоже пришлось там же вносить изменения помесячно, чтобы +/- были в одном месяце а не в разных.
Тогда 2013, 2014, 2015 года уйдут
Кстати 6 НДФЛ анализирует лишь с 2013 года
но так как у меня данные с 2006 г, то придется исправлять и ранее , так как анализ регистра показывает что документ выплата зарплаты лезет и в прошлые годы, ранее 2013г
такие дела у меня.
Так что тем кто перешел позже на ЗУП 2.5 тем хорошо ))
Кто-нибудь заметил, что при проведении документов не всегда корректно заполняется регистр НДФЛРасчетыСБюджетом? Например, если убрать НДФЛ в больничном, то при проведении Начисления ЗП НДФЛ с больничного считается (только по 211 статье), но сумма дохода из БЛ не записывается в регистр, в итоге эта сумма потеряна, в 6-НДФЛ она не попадет. Или бывают ситуации, когда в том же БЛ сумма НДФЛ по одной статье +, по другой -, в итоге 0. В этом случае сумма дохода так же не записывается в регистр.
(15) annkod, НДФЛ в больничном убирать нельзя, правильно говорите, иначе весь налог пойдет по 211 без деления на 211 и 213. Сделали январь - были больничные, отпуска и другие межрасчеты. Проверил НДФЛ-6, кое где даты подкорректировал, встало всё как должно быть.
Еще интересный момент с датами в 6-НДФЛ: сотруднику начисляется отпуск и единовр.выплата к отпуску (код дохода 2000), дата выплаты дохода одна и та же, скажем, 15.02. В отчет отпускные суммы попадают с датами(получ.дох. / удерж. / перечисл.) 15.02 / 15.02 / 29.02. А единовременная выплата наоборот - 29.02 / 15.02 / 16.02. Это почему это так??
(20) Vlx, нет, у меня НДФЛ удерживается одновременно с исчислением. Просто когда заводишь разовые начисления, в НДФЛ дата получения дохода встает 29.02, а не 15.02 (как указано в шапке документа). Это касается кода дохода 2000, по мат.помощи (2760) ставит 15.02
(19) annkod, проверьте внимательно даты. У меня была вот такая картина (скрин 1) Обратите внимание на 2й и 3й скрин. За месяцем получения дохода скрывается дата. Может у вас также? После исправления даты, нужно перепровести ведомость в банк и будет как в скрине 4.
P.S. Если выплаты с разных документов в одной ведомости, то даты получения дохода в документах должны совпадать.
P.S. Если выплаты с разных документов в одной ведомости, то даты получения дохода в документах должны совпадать.
(23) seizon,
Там они сами себе противоречат. Оплата труда - это стимулирующие выплаты. Премия - это стимулирующая выплата, поэтому не оплата труда.
Цитата:
При этом премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд. Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Определение оплаты труда:
Статья 129. Основные понятия и определения
См. комментарии к статье 129 Трудового кодекса РФ
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Там они сами себе противоречат. Оплата труда - это стимулирующие выплаты. Премия - это стимулирующая выплата, поэтому не оплата труда.
Цитата:
При этом премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд. Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Определение оплаты труда:
Статья 129. Основные понятия и определения
См. комментарии к статье 129 Трудового кодекса РФ
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
(25) Vlx, по этому поводу также есть письма Минфина России от 27.03.2015 № 03-04-07/17028 (доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 07.04.2015 № БС-4-11/5756@), от 12.11.2007 № 03-04-06-01/383).
В любом случае, ваша точка зрения мне понятна.
В любом случае, ваша точка зрения мне понятна.
(27) Vlx, это применительно, как я понял, если премия выплачивается в аванс, а не отдельным платежом.
А вообще у нас много законов, которые можно повернуть так как удобно. Мне проще уплатить налог в день выплаты премии и никаких проблем я здесь не вижу.
Поскольку иные виды оплаты труда выплачиваются на основании внутренних документов работодателя и датой их получения считается последний день месяца, премии выплачивались банком вместе с авансом, либо с оставшейся частью заработной платы, ссылка инспекции на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда, касающуюся оплаты отпускных применительно к эпизоду, связанному с оплатой премий, неправомерна.
А вообще у нас много законов, которые можно повернуть так как удобно. Мне проще уплатить налог в день выплаты премии и никаких проблем я здесь не вижу.
(28) seizon,
В статье 11 НК говорится:
Так, для примера, в статье 38 сказано:
Теперь вернемся к нашимбаранам премиям. В НК есть специальное определение термина "оплата труда"? Нету? Значит, надо руководствоваться определением из ТК, любезно процитированным Vlx в (25).
А все эти письма Минфина и ФНС - от лукавого, да и не являются они нормативными актами по определению.
А вообще у нас много законов, которые можно повернуть так как удобно.
В данном случае законов нужно знать всего два - Налоговый кодекс и Трудовой кодекс.
В статье 11 НК говорится:
1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
То есть, если в НК есть специальное определение для какого-то термина - значит, для налогообложения надо использовать именно его. А если нет - берется определение из других законов.
Так, для примера, в статье 38 сказано:
3. Товаром для целей настоящего Кодекса признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.
То есть, продаем мы товары, материалы или ОС - для налогообложения это значения не имеет, все считается товаром.
Теперь вернемся к нашим
А все эти письма Минфина и ФНС - от лукавого, да и не являются они нормативными актами по определению.
(21) seizon,
если дату НДФЛ поменять в документе вручную, в начислении ЗП потом все равно будет +-, то есть придется потом весь год вручную править. это что-то из области фантастики
После исправления даты, нужно перепровести ведомость в банк и будет как в скрине 4.
если дату НДФЛ поменять в документе вручную, в начислении ЗП потом все равно будет +-, то есть придется потом весь год вручную править. это что-то из области фантастики
(42) seizon, Следить за последовательностью - тут выше была ссылка на видео , по данному вопросу. Посмотрите ! Воспользуйтесь универсальным отчетом по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом в разрезе дат получения дохода , физЛиц и организаций и посмотрите по какой причине лезут минусы . прежде чем исправлять нужно распровести документы до документа в котором была ошибка и перепровести его , после чего последовательно препровести след. документы.
(43) vadim1011985,
1. Начислили премию, выплатили, удержали НДФЛ. Все скрины в (21) сообщении, повторяться не буду.
2. Сделали окончательный расчет зарплаты. Видим, что общий НДФЛ с "всего начислено" 2197, но т.к. 12.02.2016 НДФЛ с премии был удержан, то программа его минусует. Вроде всё правильно. Залезаем в 6-НДФЛ и видим безрадостную картину. Специально сделал по одному человеку. По нему в 6-НДФЛ создано аж три записи, причем не могу понять откуда сумма взялась 3698,95. Может из-за округлений НДФЛ?
Всё было сделано последовательно. Что я делаю не так?
Добавляю еще скрин отчета по регистру.
1. Начислили премию, выплатили, удержали НДФЛ. Все скрины в (21) сообщении, повторяться не буду.
2. Сделали окончательный расчет зарплаты. Видим, что общий НДФЛ с "всего начислено" 2197, но т.к. 12.02.2016 НДФЛ с премии был удержан, то программа его минусует. Вроде всё правильно. Залезаем в 6-НДФЛ и видим безрадостную картину. Специально сделал по одному человеку. По нему в 6-НДФЛ создано аж три записи, причем не могу понять откуда сумма взялась 3698,95. Может из-за округлений НДФЛ?
Всё было сделано последовательно. Что я делаю не так?
Добавляю еще скрин отчета по регистру.
(30) seizon,
Впрочем, скорее всего вас за это не накажут, хотя меня дружно убеждали в обратном.
Уплата НДФЛ с премии раньше является каким-либо нарушением?
Тут не просто "раньше" получается, а до удержания. Потому что удерживать можно только исчисленный налог, а исчислять его до даты получения дохода... вряд ли правильно.
Впрочем, скорее всего вас за это не накажут, хотя меня дружно убеждали в обратном.
(31) Cooler, я считаю, что ничего страшного в данном случае нет, т.к. несмотря на то, что вы категорично утверждаете, налоговая очень часто считает, что с премии ндфл платить нужно сразу, и более того, выписывает штрафы если сделать это вместе с зарплатой. А так как ндфл у нас проверяет налоговая, то для нее отличным объяснением будет ее же письмо, скорее всего данная уплата даже не привлечет ее внимания. Так что повторюсь еще раз, платить ндфл с премии будет уместнее сразу же, что я и делаю и нарушения никакого в этом случае нет.
(32) seizon,
Сам не вникал, но приведу цитату пользователя с другого сайта:
"...получится, что мы перечисляем НДФЛ раньше чем начислили...
...формально нарушение таки присутствует: некоторые ретивые налоговые инспекторы могут усмотреть в этом "уплату НДФЛ за счёт средств налогового агента", что запрещено п. 9 ст. 226 НК РФ."
Но с этого года считаю, что лучше переплатить, чем не доплатить.
Сам не вникал, но приведу цитату пользователя с другого сайта:
"...получится, что мы перечисляем НДФЛ раньше чем начислили...
...формально нарушение таки присутствует: некоторые ретивые налоговые инспекторы могут усмотреть в этом "уплату НДФЛ за счёт средств налогового агента", что запрещено п. 9 ст. 226 НК РФ."
Но с этого года считаю, что лучше переплатить, чем не доплатить.
По авансам возник такой вопрос.
Перечислили аванс 15.01.16. Рассчитали з/п и НДФЛ 31.01.16.
Следовательно на 01.02.16 у нас есть доход, есть выплата з/п, есть исчисленный НДФЛ.
Не возникает ли обязанности перечислить НДФЛ 01.02.16?
Перечислили аванс 15.01.16. Рассчитали з/п и НДФЛ 31.01.16.
Следовательно на 01.02.16 у нас есть доход, есть выплата з/п, есть исчисленный НДФЛ.
Не возникает ли обязанности перечислить НДФЛ 01.02.16?
Как в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года отражать зарплату, выплаченную в апреле?
Не позднее 4 мая (30 апреля – выходной день) налоговые агенты должны представить в налоговый орган расчет по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года.
Согласно Порядку заполнения расчета (утв. приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@) расчет составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
В письме от 12.02.2016 № БС-3-11/553@ ФНС России разъяснила особенности заполнения разделов 1 и 2 Расчета.
Налоговое ведомство отметило, что Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, то есть на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода с учетом следующего. Раздел 1 Расчета заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 Расчета за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. Если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором она завершена.
Пример: заработная плата работникам за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016. Данная операция отражается в разделе 1 Расчета за 1-й квартал 2016 года. При этом налоговый агент вправе не отражать эту операцию в разделе 2 Расчета за 1-й квартал 2016 года. Указанная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно – по строке 100 (дата фактического получения дохода) этого Расчета будет указано 31.03.2016, по строке 110 (дата удержания налога) – 05.04.2016, по строке 120 (срок перечисления налога) – 06.04.2015, по строкам 130 и 140 (сумма фактически полученного дохода и сумма удержанного налога) – соответствующие суммовые показатели.
а мне интересен такой вопрос. В различных разъяснениях прочитал, что при перерасчетах, например в апреле за март, надо будет подавать корректировки по 6-НДФЛ за 1 кв. То есть, можно сделать вывод, что минусовые значения в строках 130 и 140 раздела 2 не допускаются. Но как быть с перерасчетами, которые прошли в январе 2016 за декабрь 2015. Имею ввиду такие перерасчеты, которые привели к уменьшению налоговой базы НДФЛ. Какие значения дат надо ставить для них в строках 100, 110, 120? Или их не надо показывать 6-НДФЛ за 1 квартал?
(51) seizon,
1) Заходите меню "операции - отчеты - универсальный отчет"
2) устанавливаем Тип данных - Регистры накопления , Объект - НДФЛ расчеты с бюджетом , таблица - Остатки и обороты (часть настроек уже установлено вам нужно выбрать только объект)
3) далее нажимаете кнопку настройки В открывшемся форме Из левого столбца в правый верную таблицу (где поле Физическое лицо) перетаскиваем поле дату получения дохода и регистратор (иммно в такой последовательности Физлицо, дата получения дохода, регистратор ) Период устанавливаем 1 квартал 2016 г.
Формируем отчет
В отчете 6-НДФЛ встаем в разделе 2 встаем на 140 строку (минусовую ) и нажимаем расшифровать он вам выведет физ.лиц которые сформировали данную сумму , по ним и надо смотреть универсальный отчет
Попутные вопросы - премию выплачивали до начисления зарплаты ? Документ премии только регистрирует доход . Само же начисление НДФЛ происходит при проведении документа Начисление зарплаты организаций
1) Заходите меню "операции - отчеты - универсальный отчет"
2) устанавливаем Тип данных - Регистры накопления , Объект - НДФЛ расчеты с бюджетом , таблица - Остатки и обороты (часть настроек уже установлено вам нужно выбрать только объект)
3) далее нажимаете кнопку настройки В открывшемся форме Из левого столбца в правый верную таблицу (где поле Физическое лицо) перетаскиваем поле дату получения дохода и регистратор (иммно в такой последовательности Физлицо, дата получения дохода, регистратор ) Период устанавливаем 1 квартал 2016 г.
Формируем отчет
В отчете 6-НДФЛ встаем в разделе 2 встаем на 140 строку (минусовую ) и нажимаем расшифровать он вам выведет физ.лиц которые сформировали данную сумму , по ним и надо смотреть универсальный отчет
Попутные вопросы - премию выплачивали до начисления зарплаты ? Документ премии только регистрирует доход . Само же начисление НДФЛ происходит при проведении документа Начисление зарплаты организаций
(70) annkod, все-таки не думаю, что это позиция 1с. Поставил конфигурацию 1.0.85.2. Там всё отлично и красиво. Прилагаю скриншот на котором тот же человек, что и в скринах ответами выше, только теперь в 1.0.85.2.
Ошибка, как мы вчера с vadim1011985 убедились, начинается с релиза 1.0.90.1
Ошибка, как мы вчера с vadim1011985 убедились, начинается с релиза 1.0.90.1
К сожалению с ЗиК приходилось мало работать больше с ЗиУП , но ситуация не понятная почему происходит сторно , если в премии указать, что начисление и выплата НДФЛ независимо от ЗП - зачем тогда эта настройка ? . При расчете ЗП с комментарием видно что он видит ранее зарегистрированный налог по физ.лицу для меня это не понятно Мы налог исчислили и удержали именно 12 февраля.
(82) annkod, я ранее уже высказал свое мнение по поводу этой ситуации. На партнерском форуме 1с, как я понял, данная проблема уже тоже поднималась. Не понимаю, что вы хотите сказать, что вот так, как на скрине (взял март теперь только) будет правильно и можно ничего не исправлять?
Это просто беда, если так ковыряться долго из-за одного человека, то как сдать внезапно отчет 6-НДФЛ за квартал человек так на 400-5000 ? Ну любят у нас бухгалтера заполнять отчеты в предпоследний день, а если не получилось - позвать программиста уже в последний день ((((((((((
А на последнем релизе 1.0.90.3 у меня не то что минуса в 6-НДФЛ, а вообще задваивает доход по налоговому регистру по непонятным разовым начислениям , типа матпомощи, причем по регистру и другим отчетам все ок.
А на последнем релизе 1.0.90.3 у меня не то что минуса в 6-НДФЛ, а вообще задваивает доход по налоговому регистру по непонятным разовым начислениям , типа матпомощи, причем по регистру и другим отчетам все ок.
(75) marlen, Перепроведи все документы в которых начисляются виды расчетов облагаемый ндфл.И тогда все встанет на свои месте.Кроме 130 строки в которой не попадут начисления с документов (Расчет при увольнении,премии,регистрация разовых.) если в них не считался ндфл.
(77) solodovnikov.84@mail.ru, Вы говорите если "Перепровести все документы в которых начисляются виды расчетов облагаемые НДФЛ, то все встанет на свои места, кроме 130 строки в которую не попадут начисления с документов (Расчет при увольнении,премии,регистрация разовых.)" А что же надо сделать чтобы эти расчеты туда попали ( в строку 130)? У меня как раз такая ситуация. В строку 130 попала только ЗП начисленная документом "начисление ЗП сотрудникам", в котором рассчитан НДФЛ, а премия и расчет при увольнении не попадает. В строке 140 НДФЛ попал полностью со всех начислений (оклад+премия+расчет при ув.)
Правильно или не правильно - это мы только в апреле узнаем, когда будем отчетность сдавать по 6-ндфл. Я всем своим пока дала установку - вручную ничего не исправлять. В любом случае, в отчете несколько дат поправить будет быстрее, чем весь год избавляться от +-
(93) Vlx, получен ответ от 1с. Вот что они пишут:
ответ отдела разработки:
Датой получения дохода для целей учета НДФЛ при начислении премий, являющихся составной частью оплаты труда, во всех случаях является последний день месяца (день увольнения) независимо от того, когда премия была выплачена.
Т.о. ничего менять в учете и в 6-НДФЛ не надо.
ВАЖНО!
Ответ разработчиков:
ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика формирования 6-НДФЛ будет перерабатываться.
Датой получения дохода для целей учета НДФЛ при начислении премий, являющихся составной частью оплаты труда, во всех случаях является последний день месяца (день увольнения) независимо от того, когда премия была выплачена.
Т.о. ничего менять в учете и в 6-НДФЛ не надо.
ВАЖНО!
Ответ разработчиков:
ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика формирования 6-НДФЛ будет перерабатываться.
(104), дополню. Пришел еще один ответ из ТП:
ответ отдела разработки:
Датой получения дохода для целей учета НДФЛ при начислении премий, являющихся составной частью оплаты труда, во всех случаях является последний день месяца (день увольнения) независимо от того, когда премия была выплачена.
Необходимо обновить релиз конфигурации ЗБУ на 1.0.92.2, в котором внесены изменения в порядок формирования 6-НДФЛ.
Флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" в 2016 году необходимо снять.
(см. Дополнение к описанию - Новое в версии 1.0.90 - 6-НДФЛ)
Затем нужно перепровести в нужном порядке документы по начислению и выплате зарплаты за 2016 год. Предварительно сделав архивную копию базы.
Датой получения дохода для целей учета НДФЛ при начислении премий, являющихся составной частью оплаты труда, во всех случаях является последний день месяца (день увольнения) независимо от того, когда премия была выплачена.
Необходимо обновить релиз конфигурации ЗБУ на 1.0.92.2, в котором внесены изменения в порядок формирования 6-НДФЛ.
Флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" в 2016 году необходимо снять.
(см. Дополнение к описанию - Новое в версии 1.0.90 - 6-НДФЛ)
Затем нужно перепровести в нужном порядке документы по начислению и выплате зарплаты за 2016 год. Предварительно сделав архивную копию базы.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот