По теме из базы знаний
- Номенклатура и номенклатурные группы в программах 1С
- Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С
- Записки на память. Зарплата и кадры 1С 7.7 (ЗиК 7.7 )
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
- Почему после обновления Бухгалтерии в марте 2022 года отчеты стали такими медленными
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У нас в прошлый раз сальдо не на конец отличалось от того что мы посчитали, оказалось лишняя строка в регистре накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций" причем сумма вписывалась за 2012 год. Не поняла, почему именно в этом месяце программа вспомнила тот год, поправила регистр - все красиво, сальдо теперь нормальное, и в декабре не вспоминает о перерасчете ноября.
90%, что это НДФЛ "вмешивается".
Проверьте НДФЛ в предыдущих месяцах - не было ли минусового. Не было ли пересчетов. Кроме того, если были б/л, отпуск,разовые начисления проверьте в них дату выплаты дохода - надо чтобы она совпадала с месяцем начисления.
Разница на 214 рублей, просто глазами посмотрите эту цифру во вкладках "НДФЛ" в начислениях зарплаты, в других документах, где есть НДФЛ
Проверьте НДФЛ в предыдущих месяцах - не было ли минусового. Не было ли пересчетов. Кроме того, если были б/л, отпуск,разовые начисления проверьте в них дату выплаты дохода - надо чтобы она совпадала с месяцем начисления.
Разница на 214 рублей, просто глазами посмотрите эту цифру во вкладках "НДФЛ" в начислениях зарплаты, в других документах, где есть НДФЛ
в общем, "методом тыка" ситуацию исправили, но что это было, честно говоря, не поняла. Нашла 2 документа "Начисление зарплаты" на совсем других сотрудников, но на закладке НДФЛ этот мой проблемный сотрудник в них был, но без суммы. При удалении строчек с сотрудником и перепроведении документов сальдо выровнялось. Но расчетном листке в поле Долг за предприятием на конец месяца в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода вылезла эта сумма 214 руб. После перепроведения Начисление зарплаты где был этот сотрудник, эта сумма исчезла.
Посмотрела движения по регистрам в тех документах, из-за которых проблема. В сумме по двум документам вышло так: Запись в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" без суммы. В регистре "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" на сумму 103,97 и в регистре Регистр накопления "НДФЛ к зачету" как раз на сумму минус 214 руб.
Просто перепроведение проблемных документов не помогало, только удаление пустых строчек.
Объясните, пожалуйста, что это вообще было? Из-за чего возникла ситуация?
Посмотрела движения по регистрам в тех документах, из-за которых проблема. В сумме по двум документам вышло так: Запись в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" без суммы. В регистре "Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ" на сумму 103,97 и в регистре Регистр накопления "НДФЛ к зачету" как раз на сумму минус 214 руб.
Просто перепроведение проблемных документов не помогало, только удаление пустых строчек.
Объясните, пожалуйста, что это вообще было? Из-за чего возникла ситуация?
У меня похожее было, тоже из-за строк по НДФЛ в промежуточных начислениях на посторонних сотрудников.
в начислении на петрова в закладке НДФЛ сдел не только Петров но и Иванов. Иванову был начислен отпуск но еще не выплачен, а в это время Петорову делали начисление автоматическим заполнение в первой закладке удалили лишних а в остальные забыли заглянуть. Потом при начислении иванову расчетчик видит что нет НДФЛ и добавляет его руками. В результате задвоение НДФЛ.
в начислении на петрова в закладке НДФЛ сдел не только Петров но и Иванов. Иванову был начислен отпуск но еще не выплачен, а в это время Петорову делали начисление автоматическим заполнение в первой закладке удалили лишних а в остальные забыли заглянуть. Потом при начислении иванову расчетчик видит что нет НДФЛ и добавляет его руками. В результате задвоение НДФЛ.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот