авансовые платежи по НДФЛ с уволенного иностранного сотрудника
Добрый день.
У меня программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.96.2)
С апреля 2015 года принят на работу иностранец-нерезидент по патенту (договор ГПХ). Он ежемесячно предоставляет чек об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ в размере 6634 руб. С з/пл исчисляла и перечисляла НДФЛ в ИФНС (апрель 2760 руб, май 4500 руб., июнь 4500 руб., июль 840 руб., итого 12600 руб.) Уведомление из ИФНС об уменьшении авансового НДФЛ получено в ноябре 2015 г. В программе документы "Авансовые платежи по НДФЛ" сформировала. Дату документа поставила ноябрь по Уведомлению, дату платежа и сумму по чеку. Я так понимаю сумму 12600 руб. нужно доплатить сотруднику. И отразить авансовые платежи в справке 2-НДФЛи в регистре как "сумма авансовых платежей зачтенная". Какими документоми провести возврат НДФЛ по уже уволенному сотруднику? Чтобы все отразилось верно: 1) к выплате сотруднику 12600; и в регистре налогового учета по НДФЛ в п.6 как "сумма авансовых платежей зачтенная"?
У меня программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.96.2)
С апреля 2015 года принят на работу иностранец-нерезидент по патенту (договор ГПХ). Он ежемесячно предоставляет чек об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ в размере 6634 руб. С з/пл исчисляла и перечисляла НДФЛ в ИФНС (апрель 2760 руб, май 4500 руб., июнь 4500 руб., июль 840 руб., итого 12600 руб.) Уведомление из ИФНС об уменьшении авансового НДФЛ получено в ноябре 2015 г. В программе документы "Авансовые платежи по НДФЛ" сформировала. Дату документа поставила ноябрь по Уведомлению, дату платежа и сумму по чеку. Я так понимаю сумму 12600 руб. нужно доплатить сотруднику. И отразить авансовые платежи в справке 2-НДФЛи в регистре как "сумма авансовых платежей зачтенная". Какими документоми провести возврат НДФЛ по уже уволенному сотруднику? Чтобы все отразилось верно: 1) к выплате сотруднику 12600; и в регистре налогового учета по НДФЛ в п.6 как "сумма авансовых платежей зачтенная"?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Задавала вопрос на сайт техподдержки 1С. Напишу ответ: может будет кому-нибудь полезным ;))
@@Автоматический пересчет НДФЛ по введению авансовых платежей "задним числом" не поддерживается. Обращаем Ваше внимание, что ИФНС, в соответствии с законодательством, обязано предоставить уведомление в течение 10 дней после поступления платежа.
Есть два способа решения проблемы.
1. Просто вводится авансовый платеж по НДФЛ тем периодом, когда он был сделан и просто перерассчитать документ "Начисление з/пл" за тот период. Не исправление, а перерасчет первичного документа.
2. Воспользоваться документом "Перерасчет НДФЛ", которым внести авансовые платежи в размере исчисленного налога соответствующих месяцев.@@
@@Автоматический пересчет НДФЛ по введению авансовых платежей "задним числом" не поддерживается. Обращаем Ваше внимание, что ИФНС, в соответствии с законодательством, обязано предоставить уведомление в течение 10 дней после поступления платежа.
Есть два способа решения проблемы.
1. Просто вводится авансовый платеж по НДФЛ тем периодом, когда он был сделан и просто перерассчитать документ "Начисление з/пл" за тот период. Не исправление, а перерасчет первичного документа.
2. Воспользоваться документом "Перерасчет НДФЛ", которым внести авансовые платежи в размере исчисленного налога соответствующих месяцев.@@
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот