Выплачивается материальная помощь нескольким сотрудникам, при распределении начислений разбивка по счетам правильная (91.02-70), а вот при разбивки налогов по счетам сумма взносов (ФФОМС и ФСС НС) на матпомощь встает больще, т.е сумма налога общая правильная, а распределение нет.В окладе по дням стоит проводка на 26 (в ввиде расчета), т.е. оклад не должен тянуть в взносы на 91.02.Происходит у одного сотрудника у которого в этом месяце становится превышен предел ФСС, если предел не превышен, то все норм как у остальных 3х сотрудников. Может кто решал такую проблему?
По теме из базы знаний
- Расчетные ведомости организаций из ЗУП с отображением начислений ЕСН (есть вариант со страховыми взносами) и ФСС НС (Добавлен вариант для работы с версией ЗУП 2.5.27.5)
- Распределение НДФЛ в бюджет для ЗУП 2.5
- ЗУП 2.5. 2НДФЛ. Сторно остатков регистра накопления Расчеты Налоговых Агентов С Бюджетом По НДФЛ
- Обмен данными: выгрузка перечисленных страховых взносов и НДФЛ из ЗУП в БП
- Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если матпомощи нет, то проводки не отличаются и делить нечего, сумму-то он правильно страховых считает.
Допусти оклад 30 000 матпомощь 30 000 начисляем страховые (60000-4000)*5.1=2856 получается 1530 с оклада,1326 с матпомощи, в распределении ставит
Дт 26 Кт 70 Сумма 30 000
Дт 69.03.1 Кт 26 Сумма 952,19 и т.д.
а должно быть, например:
Дт 91.02 Кт 70 30 000 Сумма
Дт 69.03.1 Кт 91.02 1903,8 Сумма
Допусти оклад 30 000 матпомощь 30 000 начисляем страховые (60000-4000)*5.1=2856 получается 1530 с оклада,1326 с матпомощи, в распределении ставит
Дт 26 Кт 70 Сумма 30 000
Дт 69.03.1 Кт 26 Сумма 952,19 и т.д.
а должно быть, например:
Дт 91.02 Кт 70 30 000 Сумма
Дт 69.03.1 Кт 91.02 1903,8 Сумма
(4) blondinka86, Необходимо выбрать проводку в Материальной помощи. Для этого заходим п. меню Расчет зарплаты - Настройка расчета зарплаты - Дополнительные начисления, открываем вид расчета Материальная помощь, закладка Бухучет, реквизит Отражение в бухгалтеском и налоговом учете, устанавливаем переключатель в значение Способом отражения, открывается справочник Способы отражения, добавляем проводку с названием Материальная помощь, реквизиты СчетДт = 91.02, СчетКт = 70. Перезаполняем документ Отражение зарплаты в бухучете.
Если получиться поставьте мне плюсик, если несложно...)))
Если получиться поставьте мне плюсик, если несложно...)))
Если бы все было так просто..., проводка в матпомощи стоит, у трех других тем более правильно считает, ощущение что глюк в 1ске, ТИС я тоже делала не помогает. Поставили суммы руками какие нужны, хотелось на будущее знать просто.
(6) blondinka86, В программе распределение делается правильно: налоги в том числе и ФСС распределяются пропорционально сумме доходов на счетах затрат (20,26,23,25,91) в корреспонденции с 70 счетом. Я продублировала у себя вашу ситуацию, у меня все получилось.
Например у меня:
1) на счете 26 доход в текущем месяце 700000 (я взяла сразу оклад, превышающий 670000 в качестве дохода) и
2) на счете 91.02 = 30000 (Материальная помощь).
3) Всего = 730000;
Соответсвенно налог ФСС всего будет 670000 * 0,029 =19 430.
Коэффициенты распределения:
а) по зарплате (счет 26) 700000/730000 = 0,9589041096 = К2
б) по материальной помощи (91.02 счет): 30000/730000 = 0.0410958904 = К1
Рассчитаем налог ФСС:
а) Дт 26 (по зарплате) - 19430 * К2 = 18631,51
б) Дт 91.02 (по материальной помощи) - 19430 * К1 = 798.49
Если получиться нажмите "плюсик" ...)))
Например у меня:
1) на счете 26 доход в текущем месяце 700000 (я взяла сразу оклад, превышающий 670000 в качестве дохода) и
2) на счете 91.02 = 30000 (Материальная помощь).
3) Всего = 730000;
Соответсвенно налог ФСС всего будет 670000 * 0,029 =19 430.
Коэффициенты распределения:
а) по зарплате (счет 26) 700000/730000 = 0,9589041096 = К2
б) по материальной помощи (91.02 счет): 30000/730000 = 0.0410958904 = К1
Рассчитаем налог ФСС:
а) Дт 26 (по зарплате) - 19430 * К2 = 18631,51
б) Дт 91.02 (по материальной помощи) - 19430 * К1 = 798.49
Если получиться нажмите "плюсик" ...)))
пусть пропорционально, все равно не правильно, делала оклад 36 000 мат помощь 40 000, коэффициент =40 000/76 000 =0,5263, база начисления 72 000*5.1=3672,
3672*0,5263=1932 а заполняется 2448. 2,9% и пфр берет правильно, а вот 5,1 и 0,2 нс берет неизвестно откуда.
3672*0,5263=1932 а заполняется 2448. 2,9% и пфр берет правильно, а вот 5,1 и 0,2 нс берет неизвестно откуда.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот