Распределение налогов по счетам ЗУП 2.5

(1) blondinka86, Вы не могди бы подробно написать проводки по одному сотруднику, где неправильно и как должно быть, например
Дт 26 Кт 70 Сумма
Дт 69.01 Кт 70 Сумма и т.д.

а должно быть, например:
Дт 91.02 Кт 70 Сумма
Дт 91.02 Кт 70 Сумма

(1) blondinka86, проблема именно в мат помощи? (если убрать мат помощь и начислить оклада столько, чтобы превышение тоже появилось, - в этом случае проблема тоже будет?)

(4) blondinka86, Необходимо выбрать проводку в Материальной помощи. Для этого заходим п. меню Расчет зарплаты - Настройка расчета зарплаты - Дополнительные начисления, открываем вид расчета Материальная помощь, закладка Бухучет, реквизит Отражение в бухгалтеском и налоговом учете, устанавливаем переключатель в значение Способом отражения, открывается справочник Способы отражения, добавляем проводку с названием Материальная помощь, реквизиты СчетДт = 91.02, СчетКт = 70. Перезаполняем документ Отражение зарплаты в бухучете.
Если получиться поставьте мне плюсик, если несложно...)))

(6) blondinka86, В программе распределение делается правильно: налоги в том числе и ФСС распределяются пропорционально сумме доходов на счетах затрат (20,26,23,25,91) в корреспонденции с 70 счетом. Я продублировала у себя вашу ситуацию, у меня все получилось.

Например у меня:
1) на счете 26 доход в текущем месяце 700000 (я взяла сразу оклад, превышающий 670000 в качестве дохода) и
2) на счете 91.02 = 30000 (Материальная помощь).
3) Всего = 730000;
Соответсвенно налог ФСС всего будет 670000 * 0,029 =19 430.
Коэффициенты распределения:
а) по зарплате (счет 26) 700000/730000 = 0,9589041096 = К2
б) по материальной помощи (91.02 счет): 30000/730000 = 0.0410958904 = К1
Рассчитаем налог ФСС:
а) Дт 26 (по зарплате) - 19430 * К2 = 18631,51
б) Дт 91.02 (по материальной помощи) - 19430 * К1 = 798.49
Если получиться нажмите "плюсик" ...)))

(8) blondinka86, может быть неправильно посчитан налог в предыдущих месяцах, т.к. он рассчитывается нарастающим итогом - отсюда разница.