По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) lulufa,
а я очень рекомендую расчетчикам каждый месяц проверять НДФЛ исчисленный и перечислять его тож ежемесячно
если "исчислено" не равно "удержано" (в настройках галочка стоит исч=удерж), то, скорее всего, у кого-то из сотрудников был НДФЛ отрицательный - есессно, мы его не можем удержать и перечислить.
в этой ситуации замечательно работает "возврат НДФЛ" - этот документ корректирует по регистру ндфл удержанный и ндфл перечисленный, а так же дает эту сумму к выплате (взаиморасчеты). Но его тоже лучше проанализировать.
а я очень рекомендую расчетчикам каждый месяц проверять НДФЛ исчисленный и перечислять его тож ежемесячно
если "исчислено" не равно "удержано" (в настройках галочка стоит исч=удерж), то, скорее всего, у кого-то из сотрудников был НДФЛ отрицательный - есессно, мы его не можем удержать и перечислить.
в этой ситуации замечательно работает "возврат НДФЛ" - этот документ корректирует по регистру ндфл удержанный и ндфл перечисленный, а так же дает эту сумму к выплате (взаиморасчеты). Но его тоже лучше проанализировать.
В анализе все суммы отражены начислено, удержано,уплачено проверяйте там, проверьте суммы уплаты в бюджет и их распределение, если распределение не идет, сделайте копию и перезаполните с того месяца с которого не идет, дату лучше ставить 1-е число следующего месяца( после заполнения можно на правильную поправить).
Удержано не равно перечислено может быть если при разноске оплаты НДФЛ ставится общая сумма уплаты без анализа того за какой месяц был начислен НДФЛ. Т.е. если были отпускные переходящие на следующий месяц, то и ндфл разбился на два периода, соответственно и уплату общей суммы нужно разбить на уплату за два месяца. Для просмотра того какие суммы начислены за какой месяц можно по итогам года открыть отчет анализ налогов (предварительно удалив все документы по перечисленным суммам НДФЛ) и в нижней таблице можно будет увидеть какую сумму нужно перечислить за каждый месяц года. Разнести суммы из этой таблицы за каждый месяц отчетного периода, тогда сумма уплаченного НДФЛ совпадет с удержанным. Ну или еще более просто вариант - написать обработку которая по сформированным справкам заменить удержанный и уплаченный НДФЛ по начисленному.
(10) Murzilka06, (11) jilzzoni, не следует утруждать себя выбором "Даты платежа" перед заполнением - оставьте её пустой,
а после заполнения и возможных ручных коррекций перечисляемых сумм дату установите ту, которая необходима.
И вообще речь, наверно, о 2015 годе?
а после заполнения и возможных ручных коррекций перечисляемых сумм дату установите ту, которая необходима.
И вообще речь, наверно, о 2015 годе?
(10) Murzilka06,
Вы пишите: ...расчет зарплаты за январь стоит 31.01.2014... - это дата НАЧИСЛЕНИЯ ЗП и НДФЛ
А я же написал: дата УДЕРЖАНИЯ НДФЛ.
Она должна быть равна дате выплаты зарплаты, но в ЗУП она зависит ещё от настроек программы,
точнее, от того, каким документом удерживается НДФЛ.
Вы пишите: ...расчет зарплаты за январь стоит 31.01.2014... - это дата НАЧИСЛЕНИЯ ЗП и НДФЛ
А я же написал: дата УДЕРЖАНИЯ НДФЛ.
Она должна быть равна дате выплаты зарплаты, но в ЗУП она зависит ещё от настроек программы,
точнее, от того, каким документом удерживается НДФЛ.
(26) Murzilka06,
1. Вы не ответили на вопрос, заполняется ли перечисление НДФЛ за сентябрь.
2. Чем-то у Вас выделен сотрудник "М" с НДФЛ = 2272. Чем? Проверьте все же его подразделение на предмет ОКТМО.
3. У Вас одно учреждение?
4. База создана переносом, или заполнением чистой, с нуля?
5. Если сейчас оформить "Начисление зарплаты" (именно этот документ выполняет движения в показанном Регистре), то ОКТМО тоже не будет?
В зависимости от ответа на 4:
- чистая база; возможно документы "Начисление зарплаты" провели до того, как учреждению "вписали" ОКТМО;
следует перезаполнить и перепровести эти документы; проверить появление ОКТМО;
- перенос; документов "Начисление ..." по-видимому нет, а только записи о них; ОКТМО просто не перенеслись; необходимо внешней обработкой заполнить Регистр;
и не забудьте о "особом" сотруднике - в дальнейшем может портить картину.
ОКТМО, равно как и КПП, берется из карточки учреждения при проведении документа "Начисление ...", возможно если ОКТМО менялся - из справочника "Регистрация в ИФНС".
Наконец, попробуйте заполнить "Перечисление ..." без ОКТМО, т.е. " /052101035";
но это не нормально, даже если и заполнится.
PS "особенность" сотрудника в том, что он отпускник; при прочтении поста сразу не отложилось; здесь могут возникнуть нюансы.
Кстати Вы не назвали конфигурацию; у меня ЗКБУ и последней "вашей" колонки нет!?
Короче - лечите Регистр накопления.
1. Вы не ответили на вопрос, заполняется ли перечисление НДФЛ за сентябрь.
2. Чем-то у Вас выделен сотрудник "М" с НДФЛ = 2272. Чем? Проверьте все же его подразделение на предмет ОКТМО.
3. У Вас одно учреждение?
4. База создана переносом, или заполнением чистой, с нуля?
5. Если сейчас оформить "Начисление зарплаты" (именно этот документ выполняет движения в показанном Регистре), то ОКТМО тоже не будет?
В зависимости от ответа на 4:
- чистая база; возможно документы "Начисление зарплаты" провели до того, как учреждению "вписали" ОКТМО;
следует перезаполнить и перепровести эти документы; проверить появление ОКТМО;
- перенос; документов "Начисление ..." по-видимому нет, а только записи о них; ОКТМО просто не перенеслись; необходимо внешней обработкой заполнить Регистр;
и не забудьте о "особом" сотруднике - в дальнейшем может портить картину.
ОКТМО, равно как и КПП, берется из карточки учреждения при проведении документа "Начисление ...", возможно если ОКТМО менялся - из справочника "Регистрация в ИФНС".
Наконец, попробуйте заполнить "Перечисление ..." без ОКТМО, т.е. " /052101035";
но это не нормально, даже если и заполнится.
PS "особенность" сотрудника в том, что он отпускник; при прочтении поста сразу не отложилось; здесь могут возникнуть нюансы.
Кстати Вы не назвали конфигурацию; у меня ЗКБУ и последней "вашей" колонки нет!?
Короче - лечите Регистр накопления.
(27) pavl_vs, Конфигурция ЗКБУ 1.0.80.2. База создавалась с нуля.Удалил ОКТМО в настройках учреждения. Заново внес и о чудо, он стал появляться там где нужно. Перепровел пару документов прошлого года ОКТМО появляется. Но все равно не понятно, как получилось что в сентябре у одного работника оно все таки вышло?!!!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот