Подскажите.
Что не так считаю. Почему то не могу получить сумму НДФЛ такую как разчитывает программа.
По идее формула (Сумма начисленной зарплаты – вычеты) Х 13%
С учетом того что у данного сотрудника есть вычет на первого ребенка 114/108 - 1400 руб.
Считаю так (2999.52 - 1400) * 13% = 3717 а по программе 3477.
Что не так считаю. Почему то не могу получить сумму НДФЛ такую как разчитывает программа.
По идее формула (Сумма начисленной зарплаты – вычеты) Х 13%
С учетом того что у данного сотрудника есть вычет на первого ребенка 114/108 - 1400 руб.
Считаю так (2999.52 - 1400) * 13% = 3717 а по программе 3477.
По теме из базы знаний
- Проверка расчета исчисленного НДФЛ по сотрудникам
- Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
- Суммы вычетов НДФЛ по сотрудникам в разрезе кодов (видов) вычетов. ЗУП 3.1.14-18
- Корректное заполнение подразделений при расчете НДФЛ
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) hristoff, похоже, что ранее (январь-апрель) был излишне удержанный НДФЛ.
Посмотрите и поизучайте Регистр налогового учета по НДФЛ - там начисленный и удержанный НДФЛ; думаю, что ответ найдете в нем;
а вообще если за пять месяцев начисленный = удержанному, то по-моему можно расслабиться и работать дальше.
У меня вопрос: у Вас всегда документ Начисление зарплаты рассчитывается вручную,
не автоматически через "Рассчитать"? И всегда ли Аванс вписываете в Удержания? - лишняя (да и ненужная) работа.
Посмотрите и поизучайте Регистр налогового учета по НДФЛ - там начисленный и удержанный НДФЛ; думаю, что ответ найдете в нем;
а вообще если за пять месяцев начисленный = удержанному, то по-моему можно расслабиться и работать дальше.
У меня вопрос: у Вас всегда документ Начисление зарплаты рассчитывается вручную,
не автоматически через "Рассчитать"? И всегда ли Аванс вписываете в Удержания? - лишняя (да и ненужная) работа.
Самая частая ошибка в таких случаях - расчет НДФЛ за месяц. Похоже, у вас именно такой случай.
Налог должен считаться нарастающим итогом с начала года, с учетом всех начислений и вычетов за январь-май, минус уже удержанный НДФЛ.
Раньше все детали расчета можно было посмотреть в карточке 1-НДФЛ, сейчас она отменена, но какой-то регистр учета должен быть, не знаю только, как он называется в ЗиКБУ.
Если не найдете, то выложите тут хотя бы справку 2-НДФЛ за 2014 год по этому сотруднику.
Налог должен считаться нарастающим итогом с начала года, с учетом всех начислений и вычетов за январь-май, минус уже удержанный НДФЛ.
Раньше все детали расчета можно было посмотреть в карточке 1-НДФЛ, сейчас она отменена, но какой-то регистр учета должен быть, не знаю только, как он называется в ЗиКБУ.
Если не найдете, то выложите тут хотя бы справку 2-НДФЛ за 2014 год по этому сотруднику.
Можно выяснить разницу в доходе(3717-3477)/.87≈276 рублей
Самая очевидная причина: если сотрудник
а) уходил в отпуск в марте, а за отработанные дни апреля получил менее вычета
б) сотрудник болел, также мало отработал, но больничный не попал в расчёт за апрель.
Или вышла из отпуска по уходу за ребёнком, и стала набирать вычеты, на которые имеет право (тогда и только в апреле около 5324 руб дохода без повышенного вычета), выплаты по уходу до 1.5/до 3 лет в регистре налогового учёта по НДФЛ не обнаружите.
Самая очевидная причина: если сотрудник
а) уходил в отпуск в марте, а за отработанные дни апреля получил менее вычета
б) сотрудник болел, также мало отработал, но больничный не попал в расчёт за апрель.
Или вышла из отпуска по уходу за ребёнком, и стала набирать вычеты, на которые имеет право (тогда и только в апреле около 5324 руб дохода без повышенного вычета), выплаты по уходу до 1.5/до 3 лет в регистре налогового учёта по НДФЛ не обнаружите.
Можно выяснить разницу в доходе(3717-3477)/.87≈276 рублей
Вряд ли из этого расчета что-то можно выяснить, скорее наоборот, запутаться.
Потому что разница в налоговой базе совсем другая: (3717-3477)/0.13≈1846руб.
Щательней надо... коллега.
(7)
Так и быть, раскрою вам тайну: при работе в организации не с начала года человек может представить справку 2-НДФЛ с прошлого места работы, и тогда его доходы, вычеты и налоги из другой организации будут учтены при расчете НДФЛ в вашей.
Что мы тут явно наблюдаем. Ищите у себя в базе эту справку и смотрите - что там за цифры, без них остается только гадать на кофейной гуще.
показывает вычеты 7000 но почему
кстати расчеты видутся с мая, так сказать с начала образования организации.
Вычеты, значит, нас удивляют, а сумма дохода 33749.52, большая чем начислено в организации за май (то есть, всего), не смущает? С таким подходом вы и до Рождества ни в чем не разберетесь.
кстати расчеты видутся с мая, так сказать с начала образования организации.
Так и быть, раскрою вам тайну: при работе в организации не с начала года человек может представить справку 2-НДФЛ с прошлого места работы, и тогда его доходы, вычеты и налоги из другой организации будут учтены при расчете НДФЛ в вашей.
Что мы тут явно наблюдаем. Ищите у себя в базе эту справку и смотрите - что там за цифры, без них остается только гадать на кофейной гуще.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот