Как корректно поменять поменять контрагента в проведенных документах? В КА через конвертацию загружаются документы: заказ, складские ордера, расходная накладная, счет фактура. Потом выясняется, что указали не того контрагента. Есть ли алгоритм, позволяющий корректно изменить контрагента во всех документах и прочих местах на них ссылающихся, при этом не изменив цены в табличной части?
По теме из базы знаний
- Задолженность дебиторская и кредиторская по контрагентам, по договорам, по документам по срокам долга для БП, КА, УПП, УТП, УСО с выбором организации
- Обмен документами Поступления-Реализации и Счетами-фактурами в базах 1С Бухгалтерия 8.2, 8.3 с возможностью преобразования
- Поиск ссылок на справочник, документ, перечисление, план видов расчетов и характеристик, план счетов в документах и в справочниках на Управляемых и Обычных формах
- Загрузка данных контрагентов из России, Беларуси и Казахстана из веб-сервисов.
- Дебиторская задолженность по срокам в разрезе документов расчета
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот