Не отражается НДФЛ в КНДиР в 2024г

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. AlexGoldT 06.07.24 15:58 Сейчас в теме

Расчет зарплаты делается в ЗиК, интеграция с Бухгалтерия.
Какой порядок отражения НДФЛ в КНДиР УСН в 2024г в Бухгалтерии? Смотрю материалы в интернете - все старое...
После очередного обновления Бухгалтерии 1С перестал отражаться в КНДиР НДФЛ. У всех так? Документ Сведения об уплате налогов по НДФЛ сформирован, но в части НДФЛ проводки не формирует - есть только проводки по взносам.
Сведения по удержанному НДФЛ сформировано. В первом квартале проблем не было - исчезло после очередного обновления... Анализ УСН в части закладки "Налоги, взносу и НДФЛ" отражает только взносы...
Где смотреть?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. AlexGoldT 07.07.24 13:57 Сейчас в теме

Проблему решил - 1С изменил форму ведомостей на выплату ЗП - там появился НДФЛ.
В ЗУП обработчики обновления конфигурация все изменили нормально - ведомость изменила. А вот синхронизация с Бухгалтерией не отработала и ведомости на выплату в Бухгалтерии вкладку НДФЛ не заполнились.
Решение - принудительная повторная синхронизация ведомостей и групповое перепроведение документов в Бухгалтерии.
Во второй паре баз Бухгалтерия и ЗУП (там правда патент) та же песня - обновление не изменило ранее синхронизированные документы выплаты ЗП.

3. RustamZz 08.07.24 08:34 Сейчас в теме

(2)

Прикрепленные файлы:

8. user2095989 11.07.24 11:36 Сейчас в теме

(3) А если ЗП синхронизируется сводно и ведомости не выгружаются, данные заносятся в Запись книги доходов и расходов УСН. Получается, что надо запись делать не на сумму фактически выплаченную, а с учетом НДФЛ (т.е. равную начисленной ЗП)?

13. user2097504 25.07.24 12:10 Сейчас в теме

(2) подскажите перепроводили весь год или только 2квартал ? если первый квартал пере проводили не поменялся усн?

4. user619690_mihalitch25 10.07.24 20:19 Сейчас в теме

Документ Сведения об уплате налогов по НДФЛ сформирован, но в части НДФЛ проводки не формирует - есть только проводки по взносам.

А проводки появились по ндфл тут после перепроведения? нужен этот док вообще для отрображения ндфл в кудир7

5. AlexGoldT 11.07.24 10:17 Сейчас в теме

(4) Нет конечно - проводки появились в выплате ЗП (у меня выдача наличных) - вернее так: синхронизация повторно исправила ведомости на выплату ЗП, перепроведение внесло НДФЛ в сумму выплаченную работникам для учета в КНДиР. НДФЛ теперь в КНДиР нет - есть выплата ЗП УВЕЛИЧЕННАЯ на НДФЛ

6. user619690_mihalitch25 11.07.24 10:39 Сейчас в теме

спасибо за ответ, сижу уже второй день, только-только начинает проясняться

7. user2095989 11.07.24 10:57 Сейчас в теме

Добрый день.
Для УСН Д-Р следует вести расчет ЗП по сотрудникам, а не сводно, т.к. ЗП не будет попадать в расходы?
Бухгалтер при ЗП сводно вносит суммы начисленной ЗП в Запись книги доходов и расходов УСН. Здесь как понять что НДФЛ попадет в расходы?

9. AlexGoldT 12.07.24 17:29 Сейчас в теме

(7) Никак. Бухгалтер в этой ситуации сам ведет КНДиР (сам формирует записи книги) - нафига ему ведомости?

10. пользователь 19.07.24 23:12

Сообщение было скрыто модератором.

...

11. user2096922 19.07.24 23:14 Сейчас в теме

После обновления 1С Бухгалтерии 3 в КУДИР не включается НДФЛ с договора ГПХ. В ведомости на выплату есть, в отражении зарплаты тоже. Все документы перепроведены. Не понимаю где еще искать?

12. catlina 22.07.24 16:20 Сейчас в теме

(11) установите патч EF_60015915

14. user2097504 25.07.24 12:19 Сейчас в теме

(2) еще вопрос, получается теперь в кудир берет расход ндфл с выплаты зп сотрудникам, а не по оплате в налоговую? это вообще правильно?

Оставьте свое сообщение

E-mail: