На основании документа Отчет комитенту о закупках создал документ сторно. У указанного документа есть две счет фактуры, одна перевыставленная, вторая на Комиссионное вознаграждение.
Как теперь правильно сторнировать счета фактуры документа. Не нашёл такой инструкции.
(1) Добрый день, как у вас получилось решить этот вопрос? У нас видимо похожая ситуация: нужно отсторнировать Отчет комитенту. Делаю через Операцию, введенную вручную, но в книге продаж все равно выходят счет-фактуры выданные этого отчета комитенту
