1С Розница 2.3. Взаиморасчеты с поставщиками

Подскажите пожалуйста как оформлять Возвраты поставщику в счет оплаты? Ситуация следующая: приходит товар с отсрочкой платежа, через неделю приходит торговый представитель, оформляет возврат и забирает деньги (поставка "минус" возврат). Если я оформлю возврат поставщику, 1 с предлагает мне оформить приходный кассовый ордер, но деньги она не отнимает от расходного кассового ордера. Получается что поставщик как будто должен нам денег и мы ему (т.к. мы оплачиваем сумму накладной за минусом возврата). В отчете "Состояние расчетов с поставщиками" идет за двоение сумм возврата.