Начисление процентных расходов

Здравствуйте Коллеги! На нашем предприятии ( пользуемся Бухгалтерией КОРП (3.0.107.37) признаются и начисляются процентные расходы по аренде с дисконтированием согласно ФСБУ ­25/2018 с помощью документа соответствующего "Регламентная операция" при закрытии месяца. все по методичке из итс, проводка Дт 91,2 с кт76.07.5, все начисляется корректно НО!!!!!!!!!!..
При Расчете налога на прибыль 20% от начисленных процентов появляются в пресловутой проводке Дт99 кт 68,4 "Перенос сальдо". что указывает на дисбаланс временных разниц. Начисленный налог на прибыль отличается от в НУ и БУ ровно на эту сумму. Почему это происходит?