По теме из базы знаний
- ФЗ-54. Обработка для печати кассового чека коррекции. УТ 10.3
- Печать кассовых чеков на одну ККМ с нескольких рабочих мест для 1С:УТ11.х, КА2.х, Розница 2.х, УНФ, ERP 2.х, БП 3, БГУ2
- Чек коррекции в 1С:Управление торговлей 11
- Создание документов ‘Чек ККМ’ и ‘Чек коррекции’ на основании документа ‘Заказ клиента’
- Массовое создание и фискализация чеков коррекции (исправляем нарушение) для УТ 10
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Кассовый чек коррекции нужен для того, чтобы оформить расчет, который произошел без применения онлайн-кассы, либо исправить ошибки, допущенные при ее применении (п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Порядок составления чека коррекции зависит от версии формата фискальных документов (ФФД), которая поддерживается кассой. Если используется формат 1.0 или 1.05, то коррекционный чек необходимо создавать только в ситуациях, когда ККТ не применялась. После появления формата 1.1, чек коррекции нужно будет использовать и для исправления ошибок кассира.
Ошибки кассира нужно исправлять чеком на возврат — пробить чек с теми же показателями, что в ошибочном, но с признаком «Возврат прихода». Затем пробейте чек с правильными данными. Исправляйте ошибки через возврат, даже если обнаружили их после ухода покупателя. В данном случае сам товар не возвращают. Компания просто исправляет ошибки. Поэтому вместо заявления покупателя возьмите объяснительную об ошибке у кассира.
(7)
Возврат, я как понимаю, был не день в день, Поэтому нужно было сделать документ Возврат товара покупателю, а на основании этого документа, расходный кассовый ордер из него пробивать чек. Теперь можно сделать приход, с признаком «Возврат прихода» и опять выдать и пробить чек с правильным расходом.
У нас ошибка в самом чеке на возврат, в этом проблема. На него возвратный чек не сделать
Возврат, я как понимаю, был не день в день, Поэтому нужно было сделать документ Возврат товара покупателю, а на основании этого документа, расходный кассовый ордер из него пробивать чек. Теперь можно сделать приход, с признаком «Возврат прихода» и опять выдать и пробить чек с правильным расходом.
(10)
Это сделали, но расходный ордер не создали, а пробили чек из возврата товара покупателю. Поэтому он пробился с признаком оплата в кредит и в офд эта сумма как кредитная зависла. Вот нам теперь надо как-то в офд это исправить
Поэтому нужно было сделать документ Возврат товара покупателю,
Это сделали, но расходный ордер не создали, а пробили чек из возврата товара покупателю. Поэтому он пробился с признаком оплата в кредит и в офд эта сумма как кредитная зависла. Вот нам теперь надо как-то в офд это исправить
но расходный ордер не создали, а пробили чек из возврата товара покупателю. Поэтому он пробился с признаком оплата в кредит и в офд эта сумма как кредитная зависла. Вот нам теперь надо как-то в офд это исправить
Чек вместо признака расчета "возврат" пробили "в кредит"? Тогда делаете возврат прихода "В кредит" и пробиваете нужную возврат сумму наличными. плюс объяснительная кассира, все через приходник и расходник.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот