Создаём первичный документ (приобретение у поставщика (в нём нельзя указать ндс) (делали его для ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками). на его основании вводим счёт фактуру, видим, что ндс не рассчитался, а при попытке вручную его указать — счёт-фактура выделяется красным цветом и комментарий изменено вручную. где указать ндс, чтобы он рассчитался автоматически без ручных исправлений?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)получается что его там не нужно указывать? или указать, но забить на то, что красным горит? хочется как то дать этому объяснение) если реквизита такого нет, программе автоматом не откуда взять из приобретения, для чего тогда это можно исправить вручную)) хм
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот