ИП (продажа товаров в розницу) был на ОСНО, с нового года перешел на УСН. Конфигурация 1С:Комплексная автоматизация 2.4, релиз 2.4.13.136 (смотрел обновления, ничего нового, связанного с вопросом не нашел).
Нужно в 2020 перед сменой режима налогообложения восстановить НДС. В бухгалтерии вроде даже помощник есть для этого, а как осуществить эту операцию в комплексной?
2.
burgomister
5922.04.21 09:45 Сейчас в теме+1 $m
На 01.01.2021 года у вас не должно быть остатков на счете 19. Не принятый входной НДС в 4 квартале 2020 г списывается в прочие расходы либо принимается к вычету в декларации по НДС .
Документом «Ввод остатков» вводятся данные только для НУ , то есть для записи в регистр. В регистр можете ввести только данные по реализованному товару на УСНО. Документом «Операции введенные вручную» идет разделение 41 счета на партии товара. Создавать нужно два документа.
2.
burgomister
5922.04.21 09:45 Сейчас в теме+1 $m
На 01.01.2021 года у вас не должно быть остатков на счете 19. Не принятый входной НДС в 4 квартале 2020 г списывается в прочие расходы либо принимается к вычету в декларации по НДС .
Документом «Ввод остатков» вводятся данные только для НУ , то есть для записи в регистр. В регистр можете ввести только данные по реализованному товару на УСНО. Документом «Операции введенные вручную» идет разделение 41 счета на партии товара. Создавать нужно два документа.
Да, в теории про переход недостатка в статьях нет. А на практике... кроме как в БП 3.0 ничего практического не нашел.
Применительно к 19 счету просто списать на прочие расходы через документ операции? В этом случае он в декларацию по НДС корректно встанет? Что-то мне подсказывает, что одним регистром бухгалтерии тут не отделаться.
В регистр можете ввести только данные по реализованному товару на УСНО.
Не совсем понял о каком именно регистре речь? Партионный учет вроде как велся.