Добрый день, подскажите пож-та.
Формирую акт-сверки взаиморасчетов, нажимаю заполнить по данным бух.учета.
Формируется акт, как настроить так , чтобы автоматически выбирал в "Документ" (колонка) не начисление доходов, а выставленный счет-фактуру?
то что ручным способом выбирать каждый раз-не очень удобно.Вроде просмотрела нигде не могу найти в настроках.
Формирую акт-сверки взаиморасчетов, нажимаю заполнить по данным бух.учета.
Формируется акт, как настроить так , чтобы автоматически выбирал в "Документ" (колонка) не начисление доходов, а выставленный счет-фактуру?
то что ручным способом выбирать каждый раз-не очень удобно.Вроде просмотрела нигде не могу найти в настроках.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Акт сверки взаиморасчетов, Акт взаимозачета для УНФ 1.6, 3.0
- Автоматическое формирование и отправка документов Акт сверки взаиморасчетов по расчетам с контрагентами
- Акт сверки взаиморасчетов для УТ 11.5, КА, ERP 2.5
- Акт сверки взаиморасчетов с группировкой по договорам. Для УТП, Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 2.0
- Акт сверки взаиморасчетов 2.5.11 для УТ 11, КА 2, ERP 2
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Скорее всего никак. Документ - это документ, каким делаются проводки, по заданным в настройках счетам. А вот столбец "первичный документ" вполне может заполнятся и счетами-фактурами. Но для этого нужно чтобы в основном документы поля "Первичный документ", номер и дата были заполнены.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот