Добрый день, подскажите пож-та.
Формирую акт-сверки взаиморасчетов, нажимаю заполнить по данным бух.учета.
Формируется акт, как настроить так , чтобы автоматически выбирал в "Документ" (колонка) не начисление доходов, а выставленный счет-фактуру?
то что ручным способом выбирать каждый раз-не очень удобно.Вроде просмотрела нигде не могу найти в настроках.
Формирую акт-сверки взаиморасчетов, нажимаю заполнить по данным бух.учета.
Формируется акт, как настроить так , чтобы автоматически выбирал в "Документ" (колонка) не начисление доходов, а выставленный счет-фактуру?
то что ручным способом выбирать каждый раз-не очень удобно.Вроде просмотрела нигде не могу найти в настроках.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Акт сверки взаиморасчетов по обособленным подразделениям. БП 3.0 КОРП
- Рассылка по электронной почте и автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов для КА 2.5, УТ 11, ERP 2.5
- Акт сверки взаиморасчетов для УТ 11.5, КА, ERP 2.5
- Акт сверки взаиморасчетов для Бухгалтерии 3
- Акты сверки взаиморасчетов с рассылкой на Email
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Скорее всего никак. Документ - это документ, каким делаются проводки, по заданным в настройках счетам. А вот столбец "первичный документ" вполне может заполнятся и счетами-фактурами. Но для этого нужно чтобы в основном документы поля "Первичный документ", номер и дата были заполнены.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот