Всем привет!
Подскажите как в Рознице 2.3 продавать товар/услугу в рассрочку НЕ ЧЕРЕЗ РМК, а через ручное создание чека.
Ситуация такая:
Оказали услуг (20 наименований) на 150 тыс.руб, а клиент хочет сначала оплатить 100 тыс.руб, через месяц остальное.
Собственно вопрос: подскажите весь процесс пробития чеков?
Подскажите как в Рознице 2.3 продавать товар/услугу в рассрочку НЕ ЧЕРЕЗ РМК, а через ручное создание чека.
Ситуация такая:
Оказали услуг (20 наименований) на 150 тыс.руб, а клиент хочет сначала оплатить 100 тыс.руб, через месяц остальное.
Собственно вопрос: подскажите весь процесс пробития чеков?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Подскажите как в Рознице 2.3 продавать товар/услугу в рассрочку НЕ ЧЕРЕЗ РМК, а через ручное создание чека.
Ситуация такая:
Оказали услуг (20 наименований) на 150 тыс.руб, а клиент хочет сначала оплатить 100 тыс.руб, через месяц остальное.
Ситуация такая:
Оказали услуг (20 наименований) на 150 тыс.руб, а клиент хочет сначала оплатить 100 тыс.руб, через месяц остальное.
(2) - это всё красиво написано!!!
А в 1С:Розница как это сделать?
я пока понимаю так:
1. в 1С:Розница - Администрирование - Продажи - ставим флаг "Расчеты с клиентами";
2. Продажи - создаем чек (не в РМК) - в таб.часть накидываем что нужно ... например: итого к оплате 1000 руб - на закладке Оплата выбираем
Наличные 300 руб., Оплата в рассрочку - 700 руб. - Пробить чек.
Печатается чек с оплатой: НАЛИЧНЫМИ - 300 руб.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ - 700 руб.
Вопрос: когда клиент придет платить остальную сумму (700 руб.) или часть этой суммы, что нужно сделать? Какие действия произвести с чеком?
А в 1С:Розница как это сделать?
я пока понимаю так:
1. в 1С:Розница - Администрирование - Продажи - ставим флаг "Расчеты с клиентами";
2. Продажи - создаем чек (не в РМК) - в таб.часть накидываем что нужно ... например: итого к оплате 1000 руб - на закладке Оплата выбираем
Наличные 300 руб., Оплата в рассрочку - 700 руб. - Пробить чек.
Печатается чек с оплатой: НАЛИЧНЫМИ - 300 руб.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ - 700 руб.
Вопрос: когда клиент придет платить остальную сумму (700 руб.) или часть этой суммы, что нужно сделать? Какие действия произвести с чеком?
Присоединюсь к теме, что бы не создавать новую.
В последних релизах( в каком точно не скажу, но в 2.3.5 еще не было, а в 2.3.8 есть) появилась функциональная опция "Расчеты с клиентами - Расчеты с клиентами используются при продаже в рассрочку, в кредит, при приеме авансов от покупателей". Но нигде нет описания как это использовать. Может кто-то уже настраивал, ведь тема довольно популярная и поднималась много раз.
В последних релизах( в каком точно не скажу, но в 2.3.5 еще не было, а в 2.3.8 есть) появилась функциональная опция "Расчеты с клиентами - Расчеты с клиентами используются при продаже в рассрочку, в кредит, при приеме авансов от покупателей". Но нигде нет описания как это использовать. Может кто-то уже настраивал, ведь тема довольно популярная и поднималась много раз.
(5) нет, добавили кнопку "Заказ покупателя" в РМК для создания заказов не выходя из РМК, указываем клиента, товар ставим в резерв, что бы в свободном остатке не числился и потом когда приносят оплату, пробиваем чек. Удобно контролировать не оплаченные заказы + можно оплачивать частями
пробовал так: Сложная оплата - выбираем клиента - кнопка Кредит (появляется "оплата в рассрочку"), пробиваю чек. в нем указано - передача к кредит, фамилия, красота.
чтобы закрыть кредит - жму "Без передачи товаров" на этого же клиента, либо "Документ расчета", как тут .
пробиваю, в чеке - либо Аванс, либо Оплата кредита.
в финансовых отчетах по клиенту все отлично - видна сумма долга, после оплаты она снимается, но не понятно одно: отправляются в ОФД оба чека, и первый кредитный и второй по оплате кредита, т.е. сумма продаж удвоилась для ФНС?
подскажите, пожалуйста, кто пользуется подобными схемами - смотрели ли вы в ОФД на эти чеки? на оплаченные в кредит стоит значение - "постоплата", но они таки входят в общую сумму продаж
чтобы закрыть кредит - жму "Без передачи товаров" на этого же клиента, либо "Документ расчета", как тут .
пробиваю, в чеке - либо Аванс, либо Оплата кредита.
в финансовых отчетах по клиенту все отлично - видна сумма долга, после оплаты она снимается, но не понятно одно: отправляются в ОФД оба чека, и первый кредитный и второй по оплате кредита, т.е. сумма продаж удвоилась для ФНС?
подскажите, пожалуйста, кто пользуется подобными схемами - смотрели ли вы в ОФД на эти чеки? на оплаченные в кредит стоит значение - "постоплата", но они таки входят в общую сумму продаж
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот