Добрый день.
Объясните все методику выставления счет-фактуры выданной на документ отчет о розничных продажах, где также реализуется продажа сертификата.
Возникает неоднократно ситуация, когда счет-фактура выданная на аванс уже сформирована, так как была продажа сертификата, но также в ОРП реализовывались товары и выписать еще одну счет-фактуру не получается. Что можно предпринять в данном случае?
Возникает неоднократно ситуация, когда счет-фактура выданная на аванс уже сформирована, так как была продажа сертификата, но также в ОРП реализовывались товары и выписать еще одну счет-фактуру не получается. Что можно предпринять в данном случае?
(2)ОРП формируется УТ выгружается через обмен в БП. В БП создается Сч-фактура выданный на аванс на сумму сертификата и все. Через 3 месяца при сдаче отчетности НДС, возникает необходмость в данных документах где выполнялись все эти действия оформить еще счет-фактуру выданную.
(5)продажа подарочного сертификата в ОРП. Разве не так отражается она?
Почитайте как в БП отражают.
Полученная от покупателя при продаже подарочного сертификата предоплата (аванс) за товары не является в бухгалтерском учете доходом (абз. 4, 5 п. 3, п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).
https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a75/648669.html
Реализация подарочных сертификатов
На дату продажи сертификата его бланк списывается со счета 006. А как у вас? Продажа в розницу по чеку?
Полученная от покупателя при продаже подарочного сертификата предоплата (аванс) за товары не является в бухгалтерском учете доходом (абз. 4, 5 п. 3, п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).
Данная сумма в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, учитывается обособленно в составе кредиторской задолженности на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы полученные». Если есть аванс, то значить и счет фактура на аванс выписывается.
(8)Да, продажа в розницу по чеку.
Изначально проблема в декларации НДС.А именно: там где есть реализация сертификатов (в документе ОРП) выписаны с-ф на аванс и в декларации по этим документам необходимо выписать еще с-ф.Почему так не понятно.
Изначально проблема в декларации НДС.А именно: там где есть реализация сертификатов (в документе ОРП) выписаны с-ф на аванс и в декларации по этим документам необходимо выписать еще с-ф.Почему так не понятно.
Добрый день, коллеги.
Вы пишете, что СФ выписывать не нужно, но почему тогда в отчете "Начисление НДС по реализации" (открывать его желательно через расшифровку 080 строки, 3 раздел декларации) выходит сообщение "Ошибка: Не выписан счет-фактура при реализации". Как реагировать на данное сообщение?