Как привязать оплату поставщику из выписки банка к документам поступления?

Всем добра. У нас нет прямого обмена между 1с БП и банком, можем только выгружать выписки и загружать в 1с. Приходят поступления, накладные а потом один счет на оплату по нескольким поступлениям от поставщика. Бухгалтер по этому счету перечисляет оплату. Но потом при загрузке выписки в 1С, я не могу привязать эту выписку и документы поступления от поставщика. Открываю выписку, выбираю погашение по документу, хочу выбрать документ - а там пусто, ничего не отображает. Хотелось бы узнать, какой тип погашения долга лучше использовать, автоматически или по документу. Я пробовал ставить автоматически, но в таком случае поступления все равно считаются не оплаченными в анализе УСН( какое условие должно выполняться чтобы долг поставщику автоматически списывался по выписке или можно было выбрать несколько документов поступлений по которым идет оплата?