1С УПП Формирование Декларации по Налогу на прибыль

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. Linda1C 22.07.20 16:38 Сейчас в теме

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,на основании каких регистров формируется Декларация на прибыль в 1С УПП?

Поправляю Корректировкой записей регистров Налоговый регистр по 20 счету. Перепровожу Расчет по Налогу на прибыль. Заполнение Декларации не меняется!

декларация заполняется по данным БУ,НУ?(как в БП 3.0 например)
Или есть еще какая-то операция,чтобы в декларацию ручные корретировки попали..

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. homer_ 79 22.07.20 16:55 Сейчас в теме

"Налоговый регистр по 20 счету" это что? Проводка или регистр накопления "незавершенное производство по ну"
Формироваться должно по проводкам, но это не точно.

3. Linda1C 22.07.20 23:26 Сейчас в теме

(2)Проводка по 20 счету НУ, в регистре накопления незаверш производства все верно сидит

7. homer_ 79 23.07.20 11:58 Сейчас в теме

(3) Если бы все было верно, то у вас бы не было проблем.
(6) Может вам пригласить специалиста. Т.к. вы поправели проводку, потом перепровели себестоимость и думаете что все ок будет. Вы после себестоимости смотрели цифры на 90 счете?

8. Linda1C 23.07.20 11:59 Сейчас в теме

(7), расчет себестоимости я не торгала. Расчет налога на прибыль сделала, но это конечно не сыграло роли

4. Linda1C 22.07.20 23:28 Сейчас в теме

Может кто-нибудь подскажет по проводкам декларация на прибыль в УПП формируется..Или нет..

ПОЖАЛУЙСТА!Знающие люди,откликнитесь!

5. Vladisa 39 23.07.20 05:39 Сейчас в теме

(4) и декларация, и Анализ по налогу на прибыль собираются из проводок!
вот вы поправили 20 счет в НУ, это НЗП? если НЗП, то в какой строке декларации вы хотите это увидеть?
в Анализе по налогу на прибыль есть раздел прямые расходы-там можно развернуть по документам-там ваша сумма появилась?

6. Linda1C 23.07.20 11:31 Сейчас в теме

(5), не знаю на сколько правильно я рассуждаю..
Бухгалтер сказала,что расчет себестоимости формирует неправильную проводку по ВР (Дт90.08(ВР) Кт 20.01.1(ВР) -200 000)

Сделали ручную операцию: такая же проводка,только с +.

Перепровели документ Расчет налога на прибыль

Заполняю Декларацию -суммы не поменялись вообще!

9. Linda1C 23.07.20 12:00 Сейчас в теме

В общем, разобралась в проблеме. Проводки по 20,01-90,02 нужно было поправить по НУ и ВР

10. Linda1C 23.07.20 12:01 Сейчас в теме

Спасибо большое за содействие!!!Очень благодарна

11. Vladisa 39 24.07.20 06:10 Сейчас в теме

(10) вот, когда я тоже сама разобралась с налоговым учетом в УПП, то мне сейчас прям интересно ошибки учета искать и исправлять, добиваясь зеленых рамок))
Удачи вам!
(9)

ужно было поправить по НУ и ВР

это да...золотое правило БУ=НУ+ВР+ПР ;)
а еще Расчет налога на прибыль иногда не любит ручные операции и категорически краснит рамку, при том, что Доходы и расходы зеленые)
но выход я нашла)

Оставьте свое сообщение

E-mail: