1С:КА (2.4.11.92) Не проводиться счет-фактура выданный

1. skyadmin 60 07.07.20 09:59 Сейчас в теме
Добрый день!
Сделали возврат поставщику, создалась и записалась сч-фактура, но при попытке провести, пишет:
Не заполнена колонка "Первичный счет-фактура" в строке 1 списка "Товары"

Понятно, что возврат нужно было делать на основании поступления, но поступлений нет.
Есть только документы ввода начальных остатков в начале года, а поступление было в прошлом году.
Что лучше сделать?
Найденные решения
2. AlexandrSmith 69 07.07.20 10:44 Сейчас в теме
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:677:1:issogl2_toc26805001
Для формирования печатной формы и корректного отражения в книге покупок документа Счет-фактура выданный, оформленного на основании документа возврата без указания первоначального документа реализации, пользователю необходимо:

сформировать в информационной базе непроведенный документ Счет-фактура выданный, указав в нем организацию, контрагента, номер и дату из счета-фактуры, относящегося к первоначальной реализации;

по гиперссылке Состав товаров (работ, услуг) в корректировочном счете-фактуре открыть и заполнить табличную часть, указав Количество, Всего, НДС после корректировки, оформленный непроведенный документ Счет-фактура выданный в поле Первичный счет-фактура и его же в поле Предыдущий счет-фактура, если это первый возврат по первоначальной реализации. Если к первоначальной реализации уже оформлялись возвраты или корректировки, тогда в поле Предыдущий счет-фактура указать предыдущий корректировочный счет-фактуру.
Xershi; skyadmin; +2 Ответить
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. AlexandrSmith 69 07.07.20 10:44 Сейчас в теме
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:677:1:issogl2_toc26805001
Для формирования печатной формы и корректного отражения в книге покупок документа Счет-фактура выданный, оформленного на основании документа возврата без указания первоначального документа реализации, пользователю необходимо:

сформировать в информационной базе непроведенный документ Счет-фактура выданный, указав в нем организацию, контрагента, номер и дату из счета-фактуры, относящегося к первоначальной реализации;

по гиперссылке Состав товаров (работ, услуг) в корректировочном счете-фактуре открыть и заполнить табличную часть, указав Количество, Всего, НДС после корректировки, оформленный непроведенный документ Счет-фактура выданный в поле Первичный счет-фактура и его же в поле Предыдущий счет-фактура, если это первый возврат по первоначальной реализации. Если к первоначальной реализации уже оформлялись возвраты или корректировки, тогда в поле Предыдущий счет-фактура указать предыдущий корректировочный счет-фактуру.
Xershi; skyadmin; +2 Ответить
3. skyadmin 60 07.07.20 11:09 Сейчас в теме
Спасибо, очень помогли.
4. Xershi 1504 17.09.21 18:04 Сейчас в теме
Сделали ввод остатков. Реализация в старой базе. Поэтому вместо корректировки реализации, сделали возврат от клиента.
На возврат делаем СФ, но тоже просит указать исходную СФ. Применили ваш метод. Создали не проведенную СФ по данным реализации.
Если не отпишусь, значит все получилось!
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот