Закрытие месяца в ERP

Вспомогательное производство в ERP 2.4. Настроены статьи расходов. Идет ремонт ОС для цеха основного производства цехом вспомогательного производства. Бухгалтера говорят, что расходы должны уходить на 25 счет. Этап производства дает нужную проводку

Дт 25 цех основного производства Кт 23 цех вспомогательного производства

Но при закрытии месяца документ распределения расходов делает обратную проводку
Дт 23 Цех вспомогательного производства Кт 25 цех основного производства

Что настроено не так?