Не заполняется отчет 2-НДФЛ для передачи в ИФНС - корректирующая справка

1. user970589 10 07.04.20 15:14 Сейчас в теме
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58)
Есть справка январская.
создается корректирующая справка.
если создавать как основную - заполняется норм.
как корректирующую - с ошибкой: "не обнаружены данные для заполнения документа".

в базе были дубли, в т.ч. по ОКТМО. удалил дубли. заполнил регистрацию правильно. ошибка сохранилась.

было создано две корректирующих справки, в одной данные были заполнены. после вода ОКТМО правильного - заполнение вылетает в ошибку. удалил обе справки, новая создается так же с ошибкой.
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
21. uriah 17 07.04.20 22:00 Сейчас в теме
(20)
когда и что гл бух вносила я хз.

Все понятно- данные вносились в документы расчета, в таком случае автоматом справка не заполнится.
user970589; +1 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. user856012 13 07.04.20 15:45 Сейчас в теме
(1)
в базе были дубли, в т.ч. по ОКТМО. удалил дубли. заполнил регистрацию правильно. ошибка сохранилась.
А в документах за прошлый год какой ОКТМО? Если "неправильный", то 1С обоснованно ругается: данных с "правильным" ОКТМО ведь нету!

P.S. Поскольку проблема носит разовый характер, то лично я бы заполнил справку так, как позволяет программа, выгрузил бы ее, потом импортировал в "Налогоплательщик ЮЛ", там подкорректировал как надо, выгрузил, сдал и забыл.
7. user970589 10 07.04.20 16:13 Сейчас в теме
(3)
блема носит разовый характер, то лично я бы заполнил справку так, как позволяет программа, выгрузил бы ее, потом импортировал в "Налогоплательщик ЮЛ", там подкорректировал как надо, выгрузил, сд

вы наверное правы и документы с другим ОКТМО были заполнены, хотя я удалял через обработку поиска дублей, по идее должны были заместиться.
только она ведь никак не заполняет. вот тут я в ступоре.
9. user970589 10 07.04.20 16:29 Сейчас в теме
(3)
, выгру

как позволяет программа
то есть пустую? и потом внести данные правильные в "Налогоплательщик ЮЛ"?
11. user856012 13 07.04.20 17:12 Сейчас в теме
(9)
то есть пустую? и потом внести данные правильные в "Налогоплательщик ЮЛ"?
Можно и так.

А еще можно импортировать в "Налогоплательщик" файл исходных справок целиком, удалить те, которые не надо пересдавать (в которых ничего не менялось), в оставшихся исправить данные (ОКТМО, даты, суммы и т.д.), поставить номер корректировки, выгрузить и сдать.
12. user970589 10 07.04.20 17:32 Сейчас в теме
(3) "А в документах за прошлый год какой ОКТМО?"
а в каких документах проверять надо? в зарплатных везде указывается организация, напрямую нигде ОКТМО нет.
13. user856012 13 07.04.20 17:46 Сейчас в теме
(12)
в зарплатных везде указывается организация, напрямую нигде ОКТМО нет.
А в регистрах, по которым эти документы делают движения? Что в регистрах "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" и ""Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"?
14. user970589 10 07.04.20 18:12 Сейчас в теме
(13)
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

смотрим регистрацию? организация то одна.
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
регистрация - одни данные. одинаково все.
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
то же самое.
15. user856012 13 07.04.20 18:29 Сейчас в теме
(14)
регистрация - одни данные. одинаково все.
Тогда мне непонятно, что означает исходное:
в базе были дубли, в т.ч. по ОКТМО.

Кроме того, я не присутствовал при:
удалил дубли. заполнил регистрацию правильно


Поэтому, если вам нужно "ехать" (разово сдать корректирующие справки), то я бы решил вопрос способом из (11).

Но если вам хочется "шашечки" (сформировать справки непременно из 1С), то тут я пас - ковыряться в кишках современных конфигураций можно до бесконечности.

Выбор за вами.
user970589; +1 Ответить
17. user970589 10 07.04.20 20:26 Сейчас в теме
(15)
и вам хочется "шашечки" (сформировать справки непременно из 1С), то тут я пас - ковыряться в кишках современных конфигураций можно до бесконеч

Спасибо )
попробую убедить гл буха сдать по вашему рецепту. Для себя хотелось бы все-таки понять, куда копать и что надо лечить, решение же должно быть, такое впечатление, что оно рядом.
Просто и гл бух там капризный, мягко выражаясь, чуть что начинает кричать.
В свое время наковыряли в этой базе переносами из другой бухгалтерии. Теперь приходится разгребать. Большая часть косяков именно из-за дублей различных справочников, что переехали при таких переносах. И до меня и в мою бытность. Есть конфа БИТовская да еще и доработанная, ее обновляют из-за доработок редко, а как вариант для сдачи отчетности переносят данные в обычную БП-ку.
И решения нормального я не вижу.
18. user856012 13 07.04.20 20:35 Сейчас в теме +0.5 $m
(17)
хотелось бы все-таки понять, куда копать и что надо лечить, решение же должно быть, такое впечатление, что оно рядом.
Копать в сторону записей в регистрах, а вот каких и как глубоко - ХЗ.

Факт для размышлений: если в течение года организация меняет регистрацию (реально, без косяков в базе) со сменой ОКТМО, то за этот год она должна подать две справки 2-НДФЛ на каждого сотрудника - с суммами по старому ОКТМО и по новому. Хотя организация была и осталась той же самой.

То есть, в 1С штатно реализован механизм разделения данных НДФЛ по ОКТМО в течение всего года, а не только на момент сдачи.

Можно попробовать перепровести все зарплатные документы за год и посмотреть - что изменится в формировании справки? А поскольку неизменность сумм налогов и взносов при этом НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, то лучше это проделать НА КОПИИ БАЗЫ!!!
uriah; user970589; +2 Ответить
23. user970589 10 07.04.20 22:13 Сейчас в теме
(18)
перепровести все зарплатные документы за год и посмотреть - что изменится в формировании справки? А поскольку неизменность сумм налогов и взносов при этом НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, то лучше это проделать НА КО

Спасибо, нет, там не менялось реально, просто дубль в регистрации, ОКТОМО один и тот же. его как раз удалил через поиск и удаление дублей, чтобы 1с адекватно заменила данные.
перепровести документы можно путем проведения или лучше отменить проводку и провести заново?
24. user856012 13 07.04.20 22:17 Сейчас в теме
(23)
перепровести документы можно путем проведения или лучше отменить проводку и провести заново?
Без разницы, главное - выдержать хронологическую последовательность: январь, февраль, март и т.д.
25. uriah 17 07.04.20 22:23 Сейчас в теме
(23)
там не менялось реально, просто дубль в регистрации, ОКТОМО один и тот же. его как раз удалил через поиск и удаление дублей, чтобы 1с адекватно заменила данные.

Если ничего не менялось, то зачем делать корректировку?
26. user970589 10 07.04.20 22:43 Сейчас в теме
(25) не менялась регистрация, прошу прощения, возможно неточно выразился. Данные по ЗП как раз таки видимо менялись, т.к. заполняются в исходном по другому. Я могу проверить, если поднять старую версию, но это долго искать и распаковывать, потом сравнивать.
Для понимания, было так как на скрине. и вот в отчете можно было оба подтянуть соот-но, хотя по одному показывало, что не зарегистрированы доходы, в то время как с нормальным о том, что не обнаружены данные для заполнения.
Прикрепленные файлы:
27. uriah 17 08.04.20 00:35 Сейчас в теме
(26)
не менялась регистрация, прошу прощения, возможно неточно выразился.

На удаленной регистрации в налоговом органе висели каки-либо начисления и удержания НДФЛ и каким образом объединяли дубли значений? Объединение дублей или через заменить в удалении объектов.
29. user970589 10 08.04.20 01:13 Сейчас в теме
(27)
регистрации в налоговом органе висели каки-либо начисления и удержания НДФЛ и каким образом объединяли дубли значений? Объединение дублей или через заменить в удален


было.ведомости в кассу и выдача наличных. с апреля по август.

Удалял через обработку поиск и удаление дублей, она переносит данные и объединяет, после чего можно удалять смелее, иногда бывает не справляется, но это 1-2 % на памяти.
31. uriah 17 08.04.20 09:21 Сейчас в теме
(29)
Удалял через обработку поиск и удаление дублей, она переносит данные и объединяет,

Понятно.
28. user970589 10 08.04.20 00:49 Сейчас в теме
(18)
попробовал на копии распровести все зарплатные документы и провел за первый месяц. Не заполнилась. остальное провел, но ожидаемо. видимо не изменит уже. и, видимо uriah прав, "- данные вносились в документы расчета, в таком случае автоматом справка не заполнится."
Остался еще вопрос, а как должны были вносится данные, чтобы справка заполнялась?
30. user856012 13 08.04.20 01:34 Сейчас в теме
(28)
Остался еще вопрос, а как должны были вносится данные, чтобы справка заполнялась?
Это вопрос скорее риторический, а вопрос практический, насущный - он совсем другой: "Таки шашечки или таки ехать?"

Расшифровка в (15).
32. user970589 10 08.04.20 17:41 Сейчас в теме
(30)
е риторический, а вопрос практический, насущный - он совсем другой: "Таки шашеч

я очень благодарен за пояснения и комментарии. Отчетность сдадим. Для меня важен вопрос причины. Не думаю, что это шашки. Точного ответа нет, ближе 21, но я считаю, что надо поощрить всех, кто участвовал, вам отправил, что было тоже, поделить поровну не получится.
2. user970589 10 07.04.20 15:33 Сейчас в теме
что обнаружил.
новая исходная заполняется по умолчанию на 2020 год, если ставлю 2019 - с той же ошибкой, но тут вроде так и должно быть, т.к. за 2019 уже есть исходная. на корректирующие вроде не должно быть ограничений.
Статус исходной "в работе."
4. uriah 17 07.04.20 16:01 Сейчас в теме
(2) Статус исходной "в работе.", Нужно установить признак приняты в ИФНС
5. user970589 10 07.04.20 16:04 Сейчас в теме
(4)
я попробовал. был косяк с днем рождения у одного ФЛ, исправил. провел документ. не изменилось
6. uriah 17 07.04.20 16:06 Сейчас в теме
(5) Кроме того, корректирующая форма заполняется по сотрудник у которых, по сравнению с предыдущей справкой изменился НДФЛ.
8. user970589 10 07.04.20 16:14 Сейчас в теме
(6)ну раз бухгалтер заполняет, значит изменения были.
10. uriah 17 07.04.20 16:33 Сейчас в теме
(8)Значит нет изменений в расчете НДФЛ по сотрудникам. Проверьте внесение изменений в расчет НДФЛ
Прикрепленные файлы:
16. user970589 10 07.04.20 20:02 Сейчас в теме
(10)
рьте внесение изменений в расчет НДФ

если я жму заполнить в исходном варианте, то цифры расчета меняются. За двоих удержано и за троих перечислены дополнительные суммы
19. uriah 17 07.04.20 20:52 Сейчас в теме
(16) Каким образом внесены изменения по расчету НДФЛ?
20. user970589 10 07.04.20 21:29 Сейчас в теме
(19)
зом внесены изменения по расчету

когда и что гл бух вносила я хз.
захожу в корректировку.
заполнить. ошибка.
подбор. указываю вручную тех, кто нужен, данные заполняются автоматом.
Если делаю в исходной провести, галку сдано - все то же самое. на заполнить ошибка, вручную заполняется. ставит те цифры, которые подставляет, если заполнить заново исходную.
21. uriah 17 07.04.20 22:00 Сейчас в теме
(20)
когда и что гл бух вносила я хз.

Все понятно- данные вносились в документы расчета, в таком случае автоматом справка не заполнится.
user970589; +1 Ответить
22. user970589 10 07.04.20 22:04 Сейчас в теме
(21)
ные вносились в документы расчета, в таком случае автомато

рад, что вам понятно ))
можно для первоклашек чуток пояснить? Варианта с автозаполнением не будет и почему таки оно не заполнится, т.е. что гл буху сказать на будущее?
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день

Программист 1C
Волгоград
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик
Санкт-Петербург
зарплата от 200 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день