Согласовать расхождение по амортизации ОС между БУ и НУ.

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. Kongo2019 26.02.20 10:07 Сейчас в теме

Доброго.
Конфа УПП1.3
Допустили косяк. Разные сроки амортизации пор БУ и НУ.
По БУ указали – 12 месяцев. По НУ – 24.
Соответственно в карточке ОС разные суммы по текущей амортизации. В НУ в два раз больше.
Пробовал сделать документ - Изменение параметров амортизации ОС, только по НУ.
Указал срок использования НУ, и нужную сумму накопленной амортизации.
Срок в карточке поменялся, а сумма текущей амортизации нет.
И при проведении документа Начисление амортизации. Разницу между БУ и НУ кидает на временные разницы.
Подскажите как исправить данную ошибку.
Заранее спасибо.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 26.02.20 10:14 Сейчас в теме

(1) Корректировкой записей регистров, отсторнировать начисления амортизации за весь период амортизации, по ошибочным ОС на ошибочную сумму.

3. Kongo2019 26.02.20 10:31 Сейчас в теме

Сделал корректировку по регистру накопления Стоимость ОС(налоговый учет).
Добавил нужную сумму. У меня по НУ было меньше чем по БУ.
Данные в карточке по НУ и БУ выровнял.
Но теперь мне документ Начисление амортизации всю сумму амортизации на ВР закидывает.
А надо на НУ

4. Kongo2019 26.02.20 10:51 Сейчас в теме

С корректировкой что-то не то.
может другой регистр надо, не Стоимость ОС(налоговый учет)?
Потому что выровнял на конец года. Но амортизации теперь все равно считается как и раньше.

8. RustamZz 26.02.20 15:44 Сейчас в теме

(4) Изменение параметров амортизации влияет на начисление амортизации со следующего месяца. В месяце корректировки не перепроводите начисление амортизации, он будет видеть ваши вручную сделанные обороты.

10. Kongo2019 26.02.20 15:50 Сейчас в теме

(8)Я корректировку регистров делаю на конец декабря. А перепровожу амортизацию за январь.
Что я сделал не так.?

11. RustamZz 26.02.20 15:56 Сейчас в теме

(10) Все так. Изменение параметров амортизация каким числом проведена?

5. user624515_praza 26.02.20 12:55 Сейчас в теме

Нужно сделать корректировку записей регистров

6. Kongo2019 26.02.20 14:01 Сейчас в теме

(5)Какого?

7. user624515_praza 26.02.20 15:21 Сейчас в теме

Как мы делали в такой ситуации 1) анализ по субконто по налоговому учету
2)Изменение параметров начисление амортизации ОС при необходимости
3)Корректировка записей регистров по БУ или по НУ

9. Kongo2019 26.02.20 15:48 Сейчас в теме

(7)Какие регистры корректируете?

12. Kongo2019 26.02.20 16:13 Сейчас в теме

Все на 31 декабря.
И там же.
Сделал корректировку по регистру накопления Стоимость ОС(налоговый учет).

Оставьте свое сообщение

E-mail: