Всем добрый день.
По поступлениям товаров и услуг был получен НДС к вычету (проводка дт 19.03 кт 60). Часть материалов из этого поступления пошла на затраты в ОПЗС на выпуск продукции по Заказу на производство ОКР. Эти материалы не должны облагаться НДС (потому, что ОКР) и, соответственно, к вычету НДС с этого материала принять не можем. Далее бухгалтера документом Восстановление НДС, заполнив табличную часть НДС к восстановление, восстанавливают этот самый НДС, который мы не должны принять к вычету при оплате в бюджет (проводка дт 19.03 кт 68.02).
Получается все правильно, но сложность состоит в том, что бухгалтера для того, чтобы заполнить документ Восстановление НДС, должны проанализировать все материалы, которые пошли на выпуск продукции по ОКРовому заказу на производство, после чего находят документы поступления товаров и услуг по этим материалам и исходя из показателей по количеству, сумме и %НДС рассчитывают сколько нужно восстановить.
Можно ли как то в 1С УПП провести те же операции, но другими способами, без заполнения документа Восстановление НДС? Может есть последовательность действий какая?
По поступлениям товаров и услуг был получен НДС к вычету (проводка дт 19.03 кт 60). Часть материалов из этого поступления пошла на затраты в ОПЗС на выпуск продукции по Заказу на производство ОКР. Эти материалы не должны облагаться НДС (потому, что ОКР) и, соответственно, к вычету НДС с этого материала принять не можем. Далее бухгалтера документом Восстановление НДС, заполнив табличную часть НДС к восстановление, восстанавливают этот самый НДС, который мы не должны принять к вычету при оплате в бюджет (проводка дт 19.03 кт 68.02).
Получается все правильно, но сложность состоит в том, что бухгалтера для того, чтобы заполнить документ Восстановление НДС, должны проанализировать все материалы, которые пошли на выпуск продукции по ОКРовому заказу на производство, после чего находят документы поступления товаров и услуг по этим материалам и исходя из показателей по количеству, сумме и %НДС рассчитывают сколько нужно восстановить.
Можно ли как то в 1С УПП провести те же операции, но другими способами, без заполнения документа Восстановление НДС? Может есть последовательность действий какая?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Должен быть включен сложный учет НДС. В документах ТН поставить НДС в стоимость включить. Выполнить обработку "проведение по регистрам НДС". В формировании записей книги продаж на закладке восстановление по др. операциям появятся нужные документы.
Пишу по памяти вроде бы ничего не напутал и не пропустил.
Пишу по памяти вроде бы ничего не напутал и не пропустил.
(2) ТН - это требование-накладная верно?
Закладка НДС
Реквизит НДС в стоим. материалов - установить на Включить, верно? Также установить галочку Для списания НДС использовать счет и аналитику учета затрат? И, соответственно, далее по тем материалам, что на вкладке Материалы будет восстановлен НДС после запуска обработки "проведение по регистрам НДС"? Просто сам документ требование накладная никаких движений дополнительных не сделал, как вижу.
Закладка НДС
Реквизит НДС в стоим. материалов - установить на Включить, верно? Также установить галочку Для списания НДС использовать счет и аналитику учета затрат? И, соответственно, далее по тем материалам, что на вкладке Материалы будет восстановлен НДС после запуска обработки "проведение по регистрам НДС"? Просто сам документ требование накладная никаких движений дополнительных не сделал, как вижу.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот