1. denis-sqluev 07.11.19 13:54 Сейчас в теме

БП 2.0 движения по счету 99.01.2

Здравствуйте!

БП 2.0

с июля 2019 года регламентная операция закрытия месяца формирует движения по счету 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения". Но их не должно быть.

по счетам 90.01.2 и 90.02.2 никаких движений нет.

Подскажите, пожалуйста, какие настройки можно проверить, чтобы убрать эти движения?

Спасибо!
Найденные решения
11. vadim1011985 73 11.11.19 00:30 Сейчас в теме
Я думаю , стоит проверить статьи затрат , возможно в одной из статей указана что статья по особой системе налогообложения
agata_v; denis-sqluev; +2 Ответить
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. karamazoff 3 07.11.19 14:11 Сейчас в теме
а в учетной политике какие системы налогообложения? похоже на енвд...
3. denis-sqluev 07.11.19 14:22 Сейчас в теме
(2)в учетной политике система налогообложения Общая.
тоже грешил на ЕНВД, но нет ЕНВД
Прикрепленные файлы:
4. karamazoff 3 07.11.19 14:31 Сейчас в теме
Попробуйте ввести новую учетную политику (не копированием) с 01.01.19 по 31.12.19 и правильно ее заполнить, пару раз помогало от похожих глюков
6. denis-sqluev 07.11.19 15:13 Сейчас в теме
(4)создал новую учетную политику на 2019 год, не копированием, повторил настройки из предыдущей учетной политики, перепровел документы, закрыл месяцы, все равно с июля суммы есть на 99.01.2
5. karamazoff 3 07.11.19 14:32 Сейчас в теме
7. karamazoff 3 07.11.19 15:17 Сейчас в теме
Больше идей нет, если нет ЕНВД, не должно так быть.
из ИТС
Закрытие счетов 90, 91
В рамках настоящего практикума счет 91 «Прочие доходы и расходы» не используется, поэтому далее рассматривается порядок закрытия только счета 90 «Продажи».

В общем случае при выполнении процедуры закрытия счета 90 производится выявление финансового результата отдельно по видам деятельности, необлагаемых ЕНВД, и облагаемых ЕНВД.

Для выявления первого результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы», 90.5 «Экспортные пошлины», 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» и 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».

Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.1.

Для выявления второго результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» и 90.08.2 «Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД».

Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.2 «Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.2.
8. igor32499 08.11.19 00:18 Сейчас в теме
Что по карточке счета на 99.01.2 закрывается?
9. denis-sqluev 08.11.19 06:53 Сейчас в теме
(8)в карточке счета только регламентные операции
Прикрепленные файлы:
10. igor32499 11.11.19 00:08 Сейчас в теме
Оборотку 90 счета с аналитикой по номеклатурным группам и в разрезе субсчетов
11. vadim1011985 73 11.11.19 00:30 Сейчас в теме
Я думаю , стоит проверить статьи затрат , возможно в одной из статей указана что статья по особой системе налогообложения
agata_v; denis-sqluev; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 80 000 руб. до 130 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист/Cтарший программист 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Калининград
зарплата от 60 000 руб. до 80 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов 1С
Санкт-Петербург
Полный день