1. denis-sqluev 07.11.19 13:54 Сейчас в теме

БП 2.0 движения по счету 99.01.2

Здравствуйте!

БП 2.0

с июля 2019 года регламентная операция закрытия месяца формирует движения по счету 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения". Но их не должно быть.

по счетам 90.01.2 и 90.02.2 никаких движений нет.

Подскажите, пожалуйста, какие настройки можно проверить, чтобы убрать эти движения?

Спасибо!
Найденные решения
11. vadim1011985 73 11.11.19 00:30 Сейчас в теме
Я думаю , стоит проверить статьи затрат , возможно в одной из статей указана что статья по особой системе налогообложения
agata_v; denis-sqluev; +2 Ответить
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. karamazoff 4 07.11.19 14:11 Сейчас в теме
а в учетной политике какие системы налогообложения? похоже на енвд...
3. denis-sqluev 07.11.19 14:22 Сейчас в теме
(2)в учетной политике система налогообложения Общая.
тоже грешил на ЕНВД, но нет ЕНВД
Прикрепленные файлы:
4. karamazoff 4 07.11.19 14:31 Сейчас в теме
Попробуйте ввести новую учетную политику (не копированием) с 01.01.19 по 31.12.19 и правильно ее заполнить, пару раз помогало от похожих глюков
6. denis-sqluev 07.11.19 15:13 Сейчас в теме
(4)создал новую учетную политику на 2019 год, не копированием, повторил настройки из предыдущей учетной политики, перепровел документы, закрыл месяцы, все равно с июля суммы есть на 99.01.2
5. karamazoff 4 07.11.19 14:32 Сейчас в теме
7. karamazoff 4 07.11.19 15:17 Сейчас в теме
Больше идей нет, если нет ЕНВД, не должно так быть.
из ИТС
Закрытие счетов 90, 91
В рамках настоящего практикума счет 91 «Прочие доходы и расходы» не используется, поэтому далее рассматривается порядок закрытия только счета 90 «Продажи».

В общем случае при выполнении процедуры закрытия счета 90 производится выявление финансового результата отдельно по видам деятельности, необлагаемых ЕНВД, и облагаемых ЕНВД.

Для выявления первого результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы», 90.5 «Экспортные пошлины», 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» и 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».

Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.1.

Для выявления второго результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» и 90.08.2 «Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД».

Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.2 «Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.2.
8. igor32499 08.11.19 00:18 Сейчас в теме
Что по карточке счета на 99.01.2 закрывается?
9. denis-sqluev 08.11.19 06:53 Сейчас в теме
(8)в карточке счета только регламентные операции
Прикрепленные файлы:
10. igor32499 11.11.19 00:08 Сейчас в теме
Оборотку 90 счета с аналитикой по номеклатурным группам и в разрезе субсчетов
11. vadim1011985 73 11.11.19 00:30 Сейчас в теме
Я думаю , стоит проверить статьи затрат , возможно в одной из статей указана что статья по особой системе налогообложения
agata_v; denis-sqluev; +2 Ответить
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 80 000 руб. до 120 000 руб.
Полный день

Консультант по 1С:Документооборот
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Программист по 1С:Бухгалтерии
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Программист по 1С:ЗУП
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день