Здравствуйте. Нигде не могу найти информацию - почему не проводится Корректировка реализации с ошибкой:
Ошибка:
Нет возможности зафиксировать расчеты с покупателями
ХХХ ООО, Основной договор, Расходная накладная 111 от 26.06.2019, Долг - задолженность покупателя по документу уже полностью оплачена.
Разве оплаченные реализации нельзя корректировать?
Кто-нибудь сталкивался?
Ошибка:
Нет возможности зафиксировать расчеты с покупателями
ХХХ ООО, Основной договор, Расходная накладная 111 от 26.06.2019, Долг - задолженность покупателя по документу уже полностью оплачена.
Разве оплаченные реализации нельзя корректировать?
Кто-нибудь сталкивался?
По теме из базы знаний
- ТОРГ-12 с учетом Корректировки Реализации для УТ 10.3
- Исправление ошибок в документах "Корректировка реализации" и "Возврат товаров от покупателя" по регистру "НДС по приобретенным ценностям" в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0
- Анализ корректировок реализации для контроля НДС
- Печать нулевых строк в счет-фактуре к документу "Корректировка реализации"
- Автоматическое создание корректировок реализации в УПП 1.3 из файла JSON (выгружаем возвраты поставщику и корректировочные счета-фактуры из 1С 7.7)
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Ничего пока не помогло. Вот что отвечает поддержка (им самим пока непонятно):
"Дело в том, что программа не знает, куда отнести сумму возникшего аванса.
Как вариант обхода:
Заходим на закладку "Предоплата", выбираем там документ, сумму не заполняем.
это "фиктивный" документ, на который относится возникший аванс.
На данный момент было еще одно обращение, по данному вопросу.
И мы направили запрос в отдел разработки программ, для рекомендаций по отражению данной ситуации.
Как только мы получим ответ, направим его Вам.
Т.к. предложенный нами вариант ранее "срабатывал". На данный момент нет...
"
"Дело в том, что программа не знает, куда отнести сумму возникшего аванса.
Как вариант обхода:
Заходим на закладку "Предоплата", выбираем там документ, сумму не заполняем.
это "фиктивный" документ, на который относится возникший аванс.
На данный момент было еще одно обращение, по данному вопросу.
И мы направили запрос в отдел разработки программ, для рекомендаций по отражению данной ситуации.
Как только мы получим ответ, направим его Вам.
Т.к. предложенный нами вариант ранее "срабатывал". На данный момент нет...
"
Итак, может кому поможет. Нужно на закладке Предоплата выбрать один из платежных документов по корректируемой реализации (или другой), и поставить на него сумму уменьшения реализации. Все провелось, хоть и не очень красиво.
(14) я забил и написал расширение, которое отключает этот контроль:
ОМ КонтрольОстатковУНФ:
УНФ 1.6.25.152
ОМ КонтрольОстатковУНФ:
&Вместо("РасчетыСПоставщиками")
Процедура дор_РасчетыСПоставщиками(ДокОбъект, ВыборкаЗаписей, Отказ)
ПредОтказ = Отказ;
ПродолжитьВызов(ДокОбъект, ВыборкаЗаписей, Отказ);
Отказ = ПредОтказ;
КонецПроцедуры
УНФ 1.6.25.152
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот